宣州区2023年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）2023年转移支付预算和区域绩效目标情况

宣州区2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（含2022年提前下达2023年度资金）预算112.02万元，其中老年人福利类项目66.72万元，残疾人福利类项目35.3万元,儿童福利类项目10万元。截止2023年底，已使用111.02万元，结转结余1万元，资金执行率为99.12%。 

  2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金绩效总体目标为： 皖财社〔2022〕1347号及皖财社〔2023〕8808号文件下达我区中央彩票公益金老年人福利和“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目76.72万元。其中老年人福利66.72万元一是1个敬老院适老化提升改造、二个老年服务站（助餐点）建设补助，提高老年人的生活质量。二是“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资助孤儿就学10人。三是支持发展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

根据分解下达指标，经过充分论证，资金分配经集体研究决定，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困" 的发行宗旨,按规定用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利及社会公益等方面支出，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。 规范资金预算绩效年初目标管理、年中监控和年度评价管理工作，推动绩效目标编实、编细，确保绩效目标可衡量、可考核，切实提高财政资金使用效益。落实绩效目标管理要求，规范设置项目绩效目标，不断提高绩效目标编制的科学性、规范性、完整性。同时加强绩效运行监控，定期进行绩效监控分析，并及时督促整改纠偏。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金投入情况分析 

老年人福利类：2023年我区老年人福利投入资金1721.73万元。其中中央彩票公益金66.72万元，占总投资金额的3.88%；地方及其他资金1655.01万元[其他资金是上年结转省级一般公共预算73.91万元、上年结转省省福彩公益金158.29万元;本年省级福彩公益金119.67万元（结转下年16.02万元）、本年省级一般公共预算57万元；地方资金是本级福彩市县分成结转资金819.12万元（结转下年291.68），区级福彩公益金189.2万元（结转183.24万元，区级当年预算734.72万元。]，占资金总投入96.12%。老年人福利类中央福彩公益金安排用于农村敬老院适老化改造52.72万元，老年食堂建设补助14万元。

儿童福利类：2023年，我区“福彩圆梦·孤儿助学工程”投入资金9万元(结转1万元)，其中2023年中央彩票公益金9万元，占资金总投入的100%。

残疾人福利类：2023年我区残疾人福利投入资金35.3万元，其中2023年中央彩票公益金35.3万元，占总投资金额的100%；残疾人福利类中央福彩公益金安排用于鳌峰街道办事处宝城社区精神障碍社区康复中心购买服务。

2、项目资金到位及执行情况分析。 

老年人福利类 ：2023年老年人福利类共支出1721.73万元，其中2023年中央福彩公益金66.72万，地方及其他资金1655.01万元。 共分四个方面支出.

①、2023年我区老年助餐服务行动任务是19个老年食堂（助餐点），截至目前，我市已全面完成任务，完成率为100%。我区老年助餐项目建设及运营支付总资金449.61万元，其中中央福彩公益金14万元，省级与地方资金435.61万元。

②、2023年宣州区居家养老购买服务项目对全区城乡低收入居家养老人群提供出行、健康、生活、疾病防治、康复护理等服务,每人每月服务时长5工时。2023年支付410.75万元，其中省级福彩公益金及省级财政130.49万元，地方及其他资金280.26万元。

③、社会办养老机构运营补贴，2023年我区共发放社会办养老机构运营补贴420.7万元，其中省级公益金8.35万元，地方及其他资金412.35万元。

④、2023年宣州区农村敬老院运营维护及改造提升项目共支付440.66万元，其中中央福彩公益金52.72万元，地方及其他资金387.94万元（其他资金中有上年结转省级福彩公益金11.19万元和本年省级福彩公益金64万元），中央福彩公益金52.72万元用于黄渡敬老院适老化改造提升项目。

儿童福利类：2023年，我区儿童福利类福彩公益金支出9万元，其中中央福彩公益金9万元。补助2人，按照每人每学年1万元的标准用于补助符合条件的在校孤儿，切实保障好我省孤儿平等享有接受高等教育、中等职业教育和高等职业教育的机会，促进更多孤儿成长成才。 中央福彩公益金结转1万元继续用于2024年孤儿助学项目。

残疾人福利类：2023年残疾人福利类资金共支付35.3万元，其中2023年年中央福彩公益金35.3万元。该项目按照上级要求推动精神障碍社区康复中心布点建设，通过部门协同，购买服务、社会组织参与等方式，推动精神障碍社区康复工作项目化，努力达成工作目标任务。2023年度，新增鳌峰街道宝城社区精神障碍社区康复中心1处，2023年12月项目资金全部拔至鳌峰街道办事处。目前项目正在建设中，改造正在进行中。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据宣州区民政局局党委会议决定将下达我区的中央集中彩票公益金，网上公示后，老年人福利下达到黄渡乡敬老院适老化提升改造；向阳街道夏渡社区夏渡新苑老年服务站（助餐点）和鳌峰街道锦城社区元宝街老年服务站（助餐点）。儿童福利下达到9名困境儿童助学工程、残疾人福利下达到鳌峰街道宝城社区精神障碍康复中心建设及运营。通过项目建设，提高了老年人的生活质量，提升了老年人的获得感、幸福感；保障好我区孤儿平等享有接受高等教育、中等职业教育和高等职业教育的机会，促进更多孤儿成长成才；积极营造社会关爱精神障碍患者的良好氛围，携手精神障碍患者及其家庭共享小康社会 。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。 

（1）、数量指标：

指标1：完成敬老院适老化1家；

指标2：建成2个老年食堂（助餐点）；

指标3：“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿9人；

指标4：精神障碍康复服务中心在建1处。

（2）、质量指标：

指标1：适老化改造工程质量验收合格率100%；

指标2：老年食堂项目验收合格率100%。

指标3：孤儿符合助学条例认定准确率100%。

（3）、时效指标：专项资金能够下达，并且我区福利彩票公益金均纳入财政局社保专户管理，严格按照限定项目使用资金，无虚列（套取）补助资金现象，无截留、挤占、挪用补助资金现象，无超标开支现象。

（4）、成本指标：

指标1：农村敬老院适老化改造项目中央福彩公益金总成本52.72万元，实际使用52.72万元，符合项目成本控制相关要求；

        指标2：老年食堂建设项目中央福彩公益金总成本14万元，实际使用14万元，符合项目成本控制相关要求；

        指标3：“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目中央福彩公益金总成本10万元，实际使用9万元，符合项目成本控制相关要求；

        指标4：购买精神障碍社区康复服务项目中央福彩公益金总成本35.3万元，实际使用35.3万元，符合项目成本控制相关要求；

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

不适用经济效益指标。

（2）社会效益指标。

指标1：农村敬老院改造提升项目，不断提升了敬老院的养老服务便利性和专业性；

  指标2：老年食堂建设项目等对提升老年人养老服务获得感的影响程度较高；

指标3：“福彩圆梦·孤儿助学工程”对健全孤儿保障制度，维护孤残儿童受教育权利影响程度较高。

指标4：精神障碍康复服务中心建设，满足了精神障碍患者及其家庭多层次、多样化社区康复服务需求影响程度较高。

（3）生态效益指标。

不适用生态效益指标。

（4）可持续影响指标。

指标1：农村敬老院改造提升和老年食堂建设项目对促进本地区养老产业发展和养老服务高质量供给影响程度较高；

指标2：“福彩圆梦·孤儿助学工程”切实保障了孤儿的基本权益，加强了对孤儿的关心关怀。

指标3：精神障碍康复服务项目对积极营造社会关爱精神障碍患者的良好氛围，携手精神障碍患者及其家庭共享小康社会美好成果影响程度较高。

3.满意度指标完成情况分析。 

指标1：改造的敬老院入住老人满意度90%以上。

             指标2：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析：残疾人精神障碍康复中心项目因群众意见较大，部分社区在人群集中的小区内，造成选址进度缓慢，目前项目正在建设中。

（二）下一步改进措施：在项目进行功能室打造和配套设施时，尽快将资金拨付到实施单位（目前资金已拨付至鳌峰街道办事处），全力做好精神障碍社区康复中心改造工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

局领导高度重视，统筹协调，会议研究，及时向社会公开公示，狠抓项目落实。牢固把握各项政策支持，严格用好专项资金，确保用出实效。严格按照文件规定，规范审核审批程序及资金拨付程序，建立健全台账、报表等各项数据资料。经自评，宣州区中央彩票公益金支持社会福利事业2023年度绩效目标已全部达标，绩效评价结果作为今后财政资金和福彩公益金等项目资金分配的重要依据，也为福彩公益金资助项目的使用、管理提供宝贵经验。福彩公益金使用情况按照年度及时向社会公布，接受社会监督。 

五、其他需要说明的问题

1.存在的问题：社会进步与发展速度加快，农村特困供养机构生活条件、设施设备普遍陈旧，适老化改造、生活质量和服务质量逐年需要投入资金，缺口大。

2.建议逐年提升公共社会福利事业的的配套资金比例，加大改、扩建力度，提升老年人的生活居住环境。

六、附件

宣州区2023年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效目标自评表