宣州区现代职业教育质量提升计划资金转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为了大力发展职业教育，改善中等职业教育基本办学条件，根据安徽省教育厅、财政厅《关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（皖财教〔2022〕1273号）和《关于下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（皖教财〔2023〕554），2023年中央下拨我区现代职业教育提升计划—中职学校改善办学条件中央专项资金566.9万元，主要用于宣城市信息工程学校和生物工程学校实训基地建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。中央、省级补助资金于当年拨付到位566.9万元，到位率100%。

（二）资金管理情况分析。中央资金下拨后，严格执行《安徽省现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（皖财教〔2021〕851号）文件精神，我区实行财政直达学校专项管理的办法，招投标完成后履行合同时拨付，减少中间环节，专项核算，专款专用，保证了资金使用安全高效。

（三）总体绩效目标完成情况分析。截止2023年12月底，安徽省财政厅 安徽省教育厅《关于下达2022年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知》（皖财教〔2023〕554号）文件精神，2023年累计下达我区专项资金566.9万元，我区实际完成投资额566.9万元。

其中宣城市信息工程学校安排资金374.2万元，具体4项目为：智慧录播室建设与录播室升级改造项目，计划投资资金72万元；智能制造数控加工基地建设项目，计划投资资金195万元，其中中央质量提升资金153.3万元，学校自筹资金41.7万元；数字化校园平台升级与资源平台建设项目，计划投资资金95万元；智能制造实训室改扩建项目53.9万元。

宣城市生物工程学校安排资金192.7万元，具体4个项目为：用于学校篮球场改造项目38.554089万元；孙埠、杨柳两校区学生宿舍维修出新工程项目31.931632万元；电子商务直播实训室建设项目61.6800万元；旅游录播实训室建设项目50.527480万元；电子商务直播实训室与旅游录播实训室空调采购2.96万元；学生宿舍储物柜购置项目7.026868万元和学生宿舍空调购置项目3.2186万元，以上合计195.898669万元。。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。宣城市信息工程学校安排资金374.2万元，具体4项目为：智慧录播室建设与录播室升级改造项目，计划投资资金72万元；智能制造数控加工基地建设项目，计划投资资金195万元，其中中央质量提升资金153.3万元，学校自筹资金41.7万元；数字化校园平台升级与资源平台建设项目，计划投资资金95万元；智能制造实训室改扩建项目53.9万元。

宣城市生物工程学校安排资金192.7万元，具体4个项目为：用于学校篮球场改造项目38.554089万元；孙埠、杨柳两校区学生宿舍维修出新工程项目31.931632万元；电子商务直播实训室建设项目61.6800万元；旅游录播实训室建设项目50.527480万元；电子商务直播实训室与旅游录播实训室空调采购2.96万元；学生宿舍储物柜购置项目7.026868万元和学生宿舍空调购置项目3.2186万元，以上合计195.898669万元。

2.质量指标。已完工的2所公办中职学校的改善基础办学条件和升级实习实训条件等建设项目质量验收全部合格，质量达标率100%。

3.时效指标。截止2023年12月，2所公办中职学校的改善基础办学条件和升级实习实训条件等建设项目完工率100%，达到年度计划要求。

4.成本指标。预决算偏离度控制在10%以内。

5.经济效益指标。改善基础办学条件和生均仪器设备值得到进一步提升，极大的改善学生和教职工工作、生活环境，促进办学条件提升。

6.社会效益指标。通过现代职业教育质量提升工程项目实施，改善了项目学校办学条件尤其是实习实训条件，使项目学校教学硬件达到中职学校办学标准，有利于促进中职学校服务质量进一步提升，促进2所办公中职学校的安徽省普通中专学校办学水平评估达标。

7.可持续影响指标。2所中职学校办学条件得到持续改善，消除了校园安全隐患，改善了学生学习、生活条件，极大的提高了学校办学水平，为学校开展学生教育教学、实习实训活动和生活实际需要等奠定了基础，提高了教育教学质量。

8.服务对象满意度指标。2023年以来，我区对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是学校对项目实施满意度达95%，教师满意度达92%，学生满意度95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

宣城市信息工程学校近几年在实习实训设施设备投入较大，另学校实训综合楼存在漏水现象，运动场每年承担全区的体育加试，年久失修，智能制造等专业实训设备紧缺，这些都存在较大的资金缺口。希望政府加大对学校的资金投入。

宣城市生物工程学校两个校区均属普通高中改制，实习实训设施设备基础薄弱，严重滞后于教育教学的需求，近几年在实习实训设施设备投入较大，存在较大的资金缺口。在希望政府加大对学校的资金投入同时，尽快启动布局优化工作，彻底改善学校的办学条件。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过专项资金绩效自评，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，评价等级为优秀。现代职业教育质量提升计划资金绩效自评情况，由我局在政府门户网站和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题无涉及的金额。无其他需要说明补充的问题。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

宣州区教育体育局