一、2022年工作完成情况

（一）明确工作方向，统筹推进预算绩效管理

2022年，宣州区预算绩效管理工作坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和省市县实施意见精神，围绕加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照预算和绩效管理一体化要求，聚焦重点领域和重点环节，强化预算约束和绩效管理，进一步提升预算绩效管理质效。

（二）创新工作方式，积极推动我区预算绩效管理各项工作

一是试点开展2023年部门预算绩效评审工作。选取了国家综合档案馆装具采购等22个项目，涉及资金1.29亿元，聘请第三方机构专家试点开展预算绩效评审工作。二是积极推进下级政府财政运行综合绩效评价试点工作。选取黄渡乡开展了乡镇财政运行综合绩效评价试点。三是努力拓展预算绩效评价覆盖范围。在实现预算绩效“四本预算”全覆盖基础上，选取我区投资金额大、项目周期长、已到付款期限的宣州区S604沈村至朱桥段（朱沈路）建设工程、S104宣城至港口段一级公路改建工程政府和社会资本合作PPP项目开展政府和社会资本合作（PPP）绩效管理评价

（三）强化过程管理，进一步提高预算绩效管理水平

一是按照零基预算要求，对拟新出台重大支出政策和项目、对既有重大政策和项目调整变更或增加支出规模、对到期及已实施3年以上（含3年）的重大政策和项目申请继续执行，且资金安排超过100万元（含100万元）的，必须按照事前绩效评估相关制度要求，组织开展事前绩效评估。二是着重提升绩效目标编制质量，绩效目标要做到科学精细、合理可行，各项指标指向明确、量化清晰、重点突出，与任务对应，与资金匹配。三是将2022年部门预算中所有项目支出纳入绩效监控范围，督促部门单位认真落实绩效监控主体责任，区财政部门选择部分重大政策和项目实施财政重点监控，将绩效监控结果作为编制2023年部门预算的参考。同时，也作为年度绩效评价的重要依据。四是对纳入2021年部门预算绩效目标管理的700多个项目，要求预算部门单位全部完成绩效自评工作，并按照要求，选择部分资金金额大的项目开展了部门评价。区财政按照一定比例进行自评抽查，根据工作需要，对民政局等5个部门及区委区政府确定的重点项目、政府债券、民生工程等群众关注度高的21个项目开展了财政评价，涉及资金89224万元。五是加强绩效结果应用。在2023年部门预算编制过程中，将部门预算绩效评价结果，与下年度预算安排进行挂钩。同时，实行将加强绩效监控与资金管理挂钩制度，对本级资金结转结存超过一年、上级资金超过两年的，以及当年项目无法实施及绩效目标难以实现的，坚决予以收回。

（四）加强制度建设和业务培训，努力实现预算绩效管理提质增效

一是加强业务培训，提升我区预算绩效管理工作人员的绩效意识和业务水平大大提高。二是健全预算绩效管理制度体系。2022年又出台《宣州区财政支出预算绩效评价指标框架》，进一步丰富预算绩效管理制度体系。三是加大业务指导力度，提高预算部门业务水平，使部门单位进一步深刻认识预算绩效管理的重要性。四是继续完善考核指标体系。及时调整完善乡镇街道和区直部门单位考核指标体系，充分发挥预算绩效管理考核的激励约束作用。

二、2023年重点项目绩效目标

根据预算绩效管理需要，2023年我区确定的重点项目15个，涉及金额17469万元。具体情况见附件1。