中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2022年度部门决算-宣州区人民政府

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索引号：	11341703003249784G/202310-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	宣州区直属机关工作委员会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2022年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	宣州区直属机关工作委员会
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2022年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会 2022年度部门决算

发布时间：2023-10-23 16:24 来源：宣州区直属机关工作委员会浏览次数：字体：[大中小]

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中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

2022年度部门决算

2023年10月23日

第一部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共宣城市宣州区直属机关工

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制订区直机关党的建设规划；组织实施区委对区直机关党的工作的指示和决定，督促检查区直机关对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育管理工作。指导区直机关党员干部的政治理论学习。负责区直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

（三）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议；协助区纪委、区委组织部对区直单位领导干部的民主生活会进行检查、监督。配合区委组织部对区直机关党员领导干部的考核。

（四）指导区直机关精神文明建设工作。

（五）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。

（六）负责审批区直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的产生或撤销及书记、副书记的考察任免工作。

（七）领导区直机关党的纪律检查工作，承办直属党组织党员党纪处分的报批工作。

（八）承担区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年度部门决算仅包括中共宣城市宣州区直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

第二部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.57	一、一般公共服务支出	32	212.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.41
	9		九、卫生健康支出	40	11.61
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	282.57	本年支出合计	58	282.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	282.57	总计	62	282.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	282.57	282.57
201			一般公共服务支出	212.84	212.84
201	01		人大事务	0.78	0.78
201	01	01	行政运行	0.78	0.78
201	36		其他共产党事务支出	212.06	212.06
201	36	01	行政运行	172.49	172.49
201	36	02	一般行政管理事务	32	32
201	36	50	事业运行	7.57	7.57
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41
208	05		行政事业单位养老支出	42.41	42.41
208	05	01	行政单位离退休	28.15	28.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26
210			卫生健康支出	11.61	11.61
210	11		行政事业单位医疗	11.61	11.61
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84
221			住房保障支出	15.71	15.71
221	02		住房改革支出	15.71	15.71
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05
221	02	02	提租补贴	4.67	4.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
部门公开03表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	282.57	250.57	32
201			一般公共服务支出	212.84	180.84	32
201	01		人大事务	0.78	0.78
201	01	01	行政运行	0.78	0.78
201	36		其他共产党事务支出	212.06	180.06	32
201	36	01	行政运行	172.49	172.49
201	36	02	一般行政管理事务	32		32
201	36	50	事业运行	7.57	7.57
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41
208	05		行政事业单位养老支出	42.41	42.41
208	05	01	行政单位离退休	28.15	28.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26
210			卫生健康支出	11.61	11.61
210	11		行政事业单位医疗	11.61	11.61
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84
221			住房保障支出	15.71	15.71
221	02		住房改革支出	15.71	15.71
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05
221	02	02	提租补贴	4.67	4.67

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282.57	一、一般公共服务支出	30	212.84	212.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.41	42.41
	9		九、卫生健康支出	38	11.61	11.61
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	15.71	15.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	282.57	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	282.57	282.57
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	282.57	总计	58	282.57	282.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	282.57	250.57	32
201			一般公共服务支出	212.84	180.84	32
201	01		人大事务	0.78	0.78
201	01	01	行政运行	0.78	0.78
201	36		其他共产党事务支出	212.06	180.06	32
201	36	01	行政运行	172.49	172.49
201	36	02	一般行政管理事务	32		32
201	36	50	事业运行	7.57	7.57
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41
208	05		行政事业单位养老支出	42.41	42.41
208	05	01	行政单位离退休	28.15	28.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26
210			卫生健康支出	11.61	11.61
210	11		行政事业单位医疗	11.61	11.61
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84
221			住房保障支出	15.71	15.71
221	02		住房改革支出	15.71	15.71
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05
221	02	02	提租补贴	4.67	4.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.77	302	商品和服务支出	16.35	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	71.02	30201	办公费	2.28	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	40.97	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出
30103	奖金	32.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	2.29	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1.47	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	35.45	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	12.13	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	22.15	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	1.48	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.11	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		234.22	公用经费合计					16.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计282.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计282.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加16.22万元，增长6.09%，主要原因：一是人员增加；二是业务内容增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计282.57万元，其中：财政拨款收入282.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计282.57万元，其中：基本支出250.57万元，占88.68%；项目支出32万元，占11.32%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计282.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计282.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16.22万元，增长6.09%，主要原因：一是人员增加；二是业务内容增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出282.57万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.22万元，增长6.09%。主要原因：一是人员增加；二是业务内容增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出282.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.84万元，占75.32%;社会保障和就业（类）支出42.41万元，占15.01%;卫生健康（类）支出11.61万元，占4.11%;住房保障（类）支出15.71万元，占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212万元，支出决算为282.57万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是业务内容增多。其中：基本支出250.57万元，占88.68%；项目支出32万元，占11.32%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为121.41万元，支出决算为172.49万元，完成年初预算的142.07%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员有增加；二是业务增多。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为28.15万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.26万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.71万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的70.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员有增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理完成预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出250.57万元，其中：人员经费234.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金; 公用经费16.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会机关运行经费支出16.35万元，比2021年减少0.81万元，下降4.72%，主要原因是减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金32万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金32万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我单位按《预算法》和财政有关规定，量入为出，经费支出精度按照预期时间进度进行申报，不超支、不预支，保证专款专用达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对“效能考评”、“机关党建”、“困难党员”等3个项目开展绩效评价，涉及资金32万元,由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步得到加强。

组织对区直机关党建等1个项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣州区直工委对预算绩效评价工作重视程度加强，从制定的绩效目标、绩效运行监控和项目绩效执行效果来看，宣州区科技局在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面去得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步加强。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

区直工委在2022年度部门决算中反映“机关党建、效能考评、困难党员”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机关党建绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、带头做到“两个维护”；2、带头贯彻落实中央和省市区委决策部署；3、严肃党内政治生活；4、深化理论武装；5、牢牢掌握意识形态工作领导权；6、严格党员教育管理；7、推动基层党组织全面进步全面过硬；8、建设高素质党务干部和党员队伍；。发现的主要问题及原因：项目资金管理中存在未及时支付，下一步改进措施：及时发现项目资金管理中存在的问题，健全和完善项目支出和资金使用。

区直机关党建项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			区直机关党建经费
主管部门			020-中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			实施单位	020001-中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	践行新时代党的建设总要求，不断夯实区直机关党建水平，开创区直机关党的建设新局面，为推动全区党建工作奠定有力基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	基层党组织个数		＝270个	270	10	10
		数量指标(0分)	区直机关党员人数,入党积极分子,党建片组		6997名党员,上年86人，以实际为准,3个片组，共54个党组织	达成预期指标	10	10
		质量指标(0分)	经费支出合规性		举办入党积极分子、党务工作者培训班，每季度分片组开展党建活动，“两优一先”评选表彰等。	达成预期指标	10	10
		时效指标(0分)	项目计划完成时间		≤1年	1	10	10
		成本指标(0分)	项目总成本		≤80万元	20	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对经济发展的推动作用		≤100%	100	5	5
		社会效益指标	推进区直机关党建工作水平		建设让人民群众满意的模范机关。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法治意识，推进绿色发展影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≤100%	99	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度效能建设、困难党员帮扶项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

2022年度部门决算

2023年10月23日

第一部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（四）指导区直机关精神文明建设工作。

（五）指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。

（六）负责审批区直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的产生或撤销及书记、副书记的考察任免工作。

（七）领导区直机关党的纪律检查工作，承办直属党组织党员党纪处分的报批工作。

（八）承担区委交办的其他工作。

二、机构设置

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

第二部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.57	一、一般公共服务支出	32	212.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.41
	9		九、卫生健康支出	40	11.61
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	282.57	本年支出合计	58	282.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	282.57	总计	62	282.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	282.57	282.57
201			一般公共服务支出	212.84	212.84
201	01		人大事务	0.78	0.78
201	01	01	行政运行	0.78	0.78
201	36		其他共产党事务支出	212.06	212.06
201	36	01	行政运行	172.49	172.49
201	36	02	一般行政管理事务	32	32
201	36	50	事业运行	7.57	7.57
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41
208	05		行政事业单位养老支出	42.41	42.41
208	05	01	行政单位离退休	28.15	28.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26
210			卫生健康支出	11.61	11.61
210	11		行政事业单位医疗	11.61	11.61
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84
221			住房保障支出	15.71	15.71
221	02		住房改革支出	15.71	15.71
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05
221	02	02	提租补贴	4.67	4.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
部门公开03表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	282.57	250.57	32
201			一般公共服务支出	212.84	180.84	32
201	01		人大事务	0.78	0.78
201	01	01	行政运行	0.78	0.78
201	36		其他共产党事务支出	212.06	180.06	32
201	36	01	行政运行	172.49	172.49
201	36	02	一般行政管理事务	32		32
201	36	50	事业运行	7.57	7.57
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41
208	05		行政事业单位养老支出	42.41	42.41
208	05	01	行政单位离退休	28.15	28.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26
210			卫生健康支出	11.61	11.61
210	11		行政事业单位医疗	11.61	11.61
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84
221			住房保障支出	15.71	15.71
221	02		住房改革支出	15.71	15.71
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05
221	02	02	提租补贴	4.67	4.67

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282.57	一、一般公共服务支出	30	212.84	212.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.41	42.41
	9		九、卫生健康支出	38	11.61	11.61
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	15.71	15.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	282.57	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	282.57	282.57
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	282.57	总计	58	282.57	282.57

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	282.57	250.57	32
201			一般公共服务支出	212.84	180.84	32
201	01		人大事务	0.78	0.78
201	01	01	行政运行	0.78	0.78
201	36		其他共产党事务支出	212.06	180.06	32
201	36	01	行政运行	172.49	172.49
201	36	02	一般行政管理事务	32		32
201	36	50	事业运行	7.57	7.57
208			社会保障和就业支出	42.41	42.41
208	05		行政事业单位养老支出	42.41	42.41
208	05	01	行政单位离退休	28.15	28.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26
210			卫生健康支出	11.61	11.61
210	11		行政事业单位医疗	11.61	11.61
210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84
221			住房保障支出	15.71	15.71
221	02		住房改革支出	15.71	15.71
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05
221	02	02	提租补贴	4.67	4.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.77	302	商品和服务支出	16.35	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	71.02	30201	办公费	2.28	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	40.97	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出
30103	奖金	32.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	2.29	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1.47	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	35.45	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	12.13	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	22.15	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	1.48	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.11	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		234.22	公用经费合计					16.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计282.57万元，其中：财政拨款收入282.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计282.57万元，其中：基本支出250.57万元，占88.68%；项目支出32万元，占11.32%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会机关运行经费支出16.35万元，比2021年减少0.81万元，下降4.72%，主要原因是减少开支。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

区直工委在2022年度部门决算中反映“机关党建、效能考评、困难党员”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

区直机关党建项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			区直机关党建经费
主管部门			020-中共宣城市宣州区直属机关工作委员会			实施单位	020001-中共宣城市宣州区直属机关工作委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	践行新时代党的建设总要求，不断夯实区直机关党建水平，开创区直机关党的建设新局面，为推动全区党建工作奠定有力基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	基层党组织个数		＝270个	270	10	10
		数量指标(0分)	区直机关党员人数,入党积极分子,党建片组		6997名党员,上年86人，以实际为准,3个片组，共54个党组织	达成预期指标	10	10
		质量指标(0分)	经费支出合规性		举办入党积极分子、党务工作者培训班，每季度分片组开展党建活动，“两优一先”评选表彰等。	达成预期指标	10	10
		时效指标(0分)	项目计划完成时间		≤1年	1	10	10
		成本指标(0分)	项目总成本		≤80万元	20	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对经济发展的推动作用		≤100%	100	5	5
		社会效益指标	推进区直机关党建工作水平		建设让人民群众满意的模范机关。	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法治意识，推进绿色发展影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≤100%	99	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度效能建设、困难党员帮扶项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2022年度部门决算公开.doc【1.1 MB】
[341802222402000100002]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会-困难党员帮扶经费项目自评.xls【50.68 KB】
[341802222402000100003]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会-区直机关党建经费项目自评.xls【51.46 KB】
[341802222402000100005]中共宣城市宣州区直属机关工作委员会-效能建设考核及民主评议经费项目自评.xls【51.18 KB】
3.区直机关党建工作专项资金项目支出绩效自评报告.doc【49.5 KB】
4.困难党员帮扶经费自评报告.doc【45.5 KB】
5.效能建设考核及民主评议工作经费自评报告.doc【49 KB】
2022区直工委整体支出情况报告.doc【30.5 KB】