杨柳镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算的报告

2023年3月7日在杨柳镇第十六届人民代表大会第三次会议上

董德刚

 

各位代表：

我受杨柳镇人民政府的委托，向大会报告杨柳镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算情况，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

 

2022年财政预算执行情况

 

2022年在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导和社会各界大力支持下，我镇坚持稳中求进工作总基调，积极抓好财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督和预算执行，克服困难较好地完成各项财政工作任务，现将预算执行情况报告如下：

一、财政税收完成情况

2022年全镇完成一般公共预算税收2728.55万元，其中工商税收完成1729.17万元，烟叶税完成999.38万元。工商税收中包含总部经济税收644.37万元。

二、财政预算执行情况

2022年，根据我区调整后的财政分成体制，按照“划分收支范围、核定收支基数、实行定额补助、超收分成、短收自补”的原则计算。我镇财政收入合计2785.26万元，其中：体制补助收入940.07万元，结算补助472.17万元，税收分成460.81万元，单项分成912.21万元，扣除区直部门直拨82.56万元。2022年财政支出2240.84万元。当年结余461.86万元。

一般公共预算支出2090.16万元：

（一）按支出功能分类

1.一般公共服务支出81.28万元；

2.社会保障与就业支出153.78万元；

3.卫生健康支出20.52万元；

4.城乡社区支出247.74万元；

5.农林水支出1534.23万元；

6.住房保障支出52.61万元。

（二）按经济性质分类

1.工资福利支出773.05万元；

2.商品和服务支出326.88万元；

3.对个人和家庭补助支出299.28万元；

4.对企业补助支出579.17万元；

5.资本性支出17.88万元；

6.其他支出93.9万元。

政府性基金预算支出150.68万：

（一）按支出功能分类

城乡社区支出——农村基础设施建设支出150.68万元。

（二）按经济性质分类

资本性支出——基础设施支出150.68万元。

这一年，根据镇十六届人大第一次会议确定的财政工作任务，积极开辟财源，促进财政增收的同时，大力优化财政支出结构，规范收支行为，提高财政资金使用效益，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。总结一年来的财政工作，我们主要做了以下工作：

一、稳增长，促发展，稳住经济发展基本盘

一年以来我们紧紧围绕年初财政目标任务，始终坚持把组织收入摆在突出位置。一是年初抓收入任务分解落实，年中抓收入调研督查，及时研判我镇财税变化情况和经济运行状况，充分利用综合治税平台，增强与税务部门征管合力，做好协税、护税工作。二是规范非税收入和财政票据管理，严格执行“收支两条线”，确保非税收入依法依规、应收尽收。三是加大招商引税工作，积极引进区外税源，2022年总部经济完成一般公共预算税收644.37万元，为我镇财政收入的完成奠定了坚实的基础。

二、锻长板、补短板，推动民生福祉改善

按照深化公共财政改革的要求，调整和优化支出结构，财政资金向民生和乡村振兴支出倾斜。一是进一步优化支出结构，集中财力保障民生政策落实和乡村振兴项目的实施，2022年财政资金衔接3个乡村振兴项目支出393.69万元、人居环境奖补33万。二是积极争取和实施农村公益事业项目，今年投资522.08万元实施农村公益事业项目6个，其中财政奖补资金147.82万元。三是及时、准确地发放各项惠农补贴，全年通过惠农补贴发放平台累计发放各项涉农补贴资金共计28个项目，发放金额3801.29万元，将上级的政策落实到千家万户，真正做到了“惠民生，促发展”。

三、促改革、防风险，提升财政治理能力 

针对我镇可用财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。合理调度和安排资金，优化支出结构。一是开源节流提高“保障度”，进一步树牢过紧日子的思想，严控和压减非刚性非重点项目支出，降低行政运行成本。二是防范风险增强“安全度”，兜牢兜紧“三保”底线，落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序。三是规范行为增进“纯净度”，落实“政府过紧日子”相关制度、严控“三公”经费。执行政府采购监管制度，规范运行“徽采云”平台，推进单位内控制度建设。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。一是财政收入增长乏力，收入结构不平衡，税源基础差，缺乏强有力的工业企业支撑，财政收入增收后劲严重不足。二是财政支出保障压力明显加大，运维成本逐年上升，目前，区级财政仅保障统发人员基本工资，其他人员工资及保障性支出、运维支出无固定经常性收入予以保障，收支矛盾突出。三是税收结构不合理，总部经济占比很大，政府可用财力很少。接下来我们将主动把财政工作重点放到杨柳大会战的实践中去谋划，在镇党委坚强领导和镇人大监督支持下，扎实做好生财、聚财、用财各项工作。

 

2023年财政预算

 

2023年全镇预算编制和财政工作，将紧紧围绕贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，按照省市区财政工作会议要求。围绕区委“三个年”活动，拼经济、谋发展、抓项目，积极落实各项财政政策，坚持依法理财，保障政府运转，严控“三公”经费，为杨柳大会战提供财力支持。

一、一般公共预算收入预算

2023年一般公共预算税收较上年增长6.5%以上，收入达2906万元，其中烟叶税不少于1030万元。

二、财政可用财力预算

按现行区镇财政体制结算，建议镇财政可用资金预算为2940万元，其主要收入来源如下：

1.体制补助收入940万元；

2.税收分成收入1500万元；

3.结算补助收入500万元。

三、财政支出预算

按照“量入为出、量力而行、艰苦奋斗、勤俭节约”的财政工作指导方针，根据统筹兼顾、收支平衡的原则，镇财政一般公共预算支出安排为2916.11万元。                             

（一）按支出功能分类

1.社会保障与就业支出177万元；

2.卫生健康支出49.05万元；

3.农林水支出2610.88万元；

4.住房保障支出79.18万元。

（二）按经济性质分类

1.工资福利支出777.37万元；

2.商品和服务支出974.49万元；

3.对个人和家庭补助支出504.35万元；

4.对企业补助支出650万元；

5.资本性支出9.9万元。

2023年是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的承上启下之年，我们要以“追赶江浙、争先江淮”为目标，围绕区委“三个年”活动，提升效能，注重精准的统筹推进财政管理工作，努力完成全年预算任务，重点做好以下工作：

一、培育厚植财源，夯实财政增收基础

（一）培育优质财源。坚持招商引资战略不动摇，加强招商要素保障，引进和培育一批产业项目，增强财政增收后劲。

（二）强化收入组织。进一步加强与税务部门协同沟通，提前研判税源变化趋势，增强税源培育的预见性、针对性和主动性，实现收入稳定增长。优化调整财政收入结构，夯实收入持续增长基础。

（三）争取上级支持。把握各级各部门扶持政策，重点聚焦农林水利、社会事业等工程等领域，围绕乡村振兴、一事一议等重点项目，积极争取上级资金和政策支持，用足用好各级财政资金。

二、坚持精打细算，提升资源配置效率

（一）坚决落实过紧日子要求。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，节俭办一切事业。严控一般性支出，将压减的支出保障重点领域。从严从紧核定“三公”经费。

（二）落实零基预算改革。完善政府保障清单管理。健全支出预算排序机制。优化项目库建设，完善项目周期管理。

（三）持续深化预算绩效管理。提升绩效目标设置的规范性和准确性，落实政府财政运行综合绩效评价。强化绩效评价结果应用，重要绩效目标随同预算草案、重点绩效评价结果随同决算草案通过预决算公开平台同步向社会主动公开。

三、严防风险守底线，保障财政资金安全

（一）强化国库集中支付管理。切实管好单位的“钱袋子”，确保镇财政资金规范、安全、高效运行。严格拨付程序，规范运行一体化系统，切实提高国库支付业务办理效率。

（二）严肃执行财经工作纪律。规范预算收支范围、强化预算监管、加大预决算政务公开力度。深入推进内控制度建设，切实防范业务风险和廉政风险。

各位代表，2023财政工作任务十分艰巨，为全面实现杨柳镇经济社会发展的预期目标，我们要树立昂扬进取、奋勇争先的精神状态，要坚定发愤图强、攻坚克难毅力决心，为杨柳大发展交上一份高质量的财政答卷。