关于《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目实施方案》的解读

一、项目实施背景

目前，我区承担了中心城市环卫前端清扫、中端垃圾转运等环卫作业任务。2022年度，中心城区全域清扫保洁面积为1346万m²、公厕31座，清扫一线环卫用工1190人，机械化清扫率不足30%；投入运行的小型垃圾转运站10座，日均转运生活垃圾380吨。，上述环卫作业经费保障主要来源于市、区两级财政（市财政主要承担2007年以来市政新建道路及绿化带移交环卫清扫保洁的作业经费），2022年累计投入5674.19万元（其中，区财政承担2553万元）。

近年来，移交道路面积逐年增多，但移交道路清扫单价（道路4元/㎡·年，绿化带2元/㎡·年）自2013年以来一直未做调整。经费保障日趋不足，加之垃圾转运站设施设备陈旧老化、环卫机械化装备亦严重不足（机扫率不足30%），一方面导致环卫作业人工作业面广，意外伤害事故频发，70%超龄用工风险巨大；另一方面导致转运作业频频告急，群众投诉和舆情不断，环保、安全生产及文明创建压力巨大。

按照国家、省、市关于公用事业“管、干分离，逐步推向市场”的思路，通过招标择优选择环卫专业保洁公司实施城市环境卫生作业，一是可有效化解和规避政府环卫直接用工的风险，二是能通过企业资本的融入缓解政府一次性投入采购环卫机械化装备造成的财政压力，三是可依托企业精细化管理促进城市环境卫生质量以及作业效率整体提升。

2023年2月19日上午，市政府主要负责同志主持召开城市管理工作座谈会，就实施“中心城区环卫作业一体市场化运行项目”明确：“以宣州区政府为主体，牵头推进中心城区环卫市场化改革工作，市城管执法局督促指导，资金由市区两级共同分担，原有环卫体制涉及的人员要统筹妥善解决。由宣州区政府会同市城管执法局，抓紧研究提出环卫市场化改革方案，5月底前报市政府常务会研定”。

二、项目实施方案编制过程

根据市政府专题会议精神，我局（环卫处）立即就推进城区环卫作业市场化运行项目开展前期基础资料摸底调查和相关调研工作（宁国市、宁波市北仑区中心城区、芜湖市镜湖区、池州市贵池区、六安市裕安区）。结合工作现状，并综合各地调研情况，编制了《宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目实施方案》（征求意见稿），并书面征求了区财政局、区数据资源局、区住建局、区文明办、区自规局以及各街道办事处意见，并在区政府政务公开网站征求意见，同时报区司法局、区市场监管局进行了合法合规性审查及公平竞争审查（同步联合市城管局征求了对应市直部门意见）。

三、项目主要内容及目标

（一）主要内容

本次纳入环卫一体市场化运行的内容包括以下三部分：一是环卫作业运行，含中心城区区环卫处作业区域清扫保洁设施配备及“人机配合”的作业运行；垃圾转运站环保提升、设施设备更新换代以及垃圾直运+转运相结合的作业运行；环卫直管公厕管理与保洁；委托代建2座中型垃圾转运站等。二是通过市场运行依法一次性解除环卫用工劳动合同及劳务协议。三是生活垃圾分类设施建设及运行维护。本项目预算9678万元/年（详见附件1）。

本项目拟成立以区政府主要负责同志任组长的工作领导小组，领导小组办公室设在区城管局，统筹项目推进。项目招标完成后，拟安排三个月的交接过渡期，以确保期间城市环境卫生质量稳定（工作领导小组建议名单详见附件3）。

（二）市场化运行目标

通过环卫作业市场化运行，确保环卫基础设备设备环保达标，全面提升机械化精细化作业水平，实现创建全国文明城市、卫生城市标准常态化，步入全国最干净城市行列。

四、提交会议研究事项

（一）同意实施“宣城市中心城区（宣州区）环卫一体市场化运行项目”

区城管局（环卫处）负责实施；区财政、城管（环卫）部门及各街道办事处共同对市场化运行企业作业运行情况实施监管和督查考核；

（二）审定通过项目经费预算及市、区两级分担建议比例

本项目预算9678万元/年，建议市、区两级财政按照6:4比例分担（详见附件2）。

（三）明确招标方式及年限。

为最大限度地压缩市场化招标后的年化运行费用，综合环卫设施设备折旧以及委托代建垃圾转运站等因素（最长折旧年限为10年），建议按照“特许经营”方式招投标，招标年限为10年。

（四）其他需要明确事项

1.涉末端垃圾处理特许经营补贴以及古泉垃圾填埋场污水处理费用继续按照市政府常务会议研究意见（市财政、区财政、经开区财政4:5:1）执行（2018年第29号会议纪要、2021年第77号会议纪要）。

2.在项目合同期内，非经开区、现代产业园区等中心城区城市新建增加的道路（绿化）环卫作业直接移交中标企业（执行中标单价），不再组织另行招标，在市、区城管部门见证下签订补充协议，所增加经费由市、区两级按照6:4比例分担。

3.根据文明创建以及打造最干净城市要求，环卫作业市场化运行后，城区沿街垃圾桶将逐步取消布设，城区生活垃圾将逐步推进沿街定时上门收集和直运+转运的模式。为此，为优化收转运方案以及杜绝物业企业不规范收集车辆抛洒滴漏情况，建议由市房管中心牵头拟定方案和测算费用，将物管小区生活垃圾逐步移交中标企业统一收运，所产生的代运费用由物业企业承担（非物管小区由我区研定方案）。

本次会议研究意见，建议以区政府名义提交市政府常务会议审定。

五、政策咨询服务信息

解读机关：宣州区城市管理行政执法局

解 读 人：姚卫华（副局长）

联系电话：0563-2716461

附件一

关于环卫作业市场化运行项目

预算编制情况的说明

（一）项目主要预算指标

1、各类道路清扫保洁总面积1431万m²（其中主次街道1095.9万m²、绿化112.1万m²、背街后巷30万m²、城中村120万m²、河道73万m²）、公厕31座，环卫保洁工人定员1073人（其中快速保洁车保洁人员400人）；有条件主次街道车行道机械化清扫面积478万m²、有条件主次街道慢车道机械化清扫面积170万m²，机械化清扫率达到90%（省考目标86%），可实施高压冲洗道路覆盖率100%；城市主次街道实行“日两普扫16小时持续保洁”、背街后巷实行“日两普扫8-12小时持续保洁”作业机制。

2、垃圾转运站10座全面升级改造，配套相关环保设备及车辆；

3、代建2座中型垃圾转运站，纳入本次市场化运行项目以固定价格招标，实施时按照据实结算的原则补充签订代建协议，不纳入企业作业成本核算和常态化费用结算体系；

4、中心城区生活垃圾分类设施建设运行及逐年拓展覆盖面。

（二）项目总预算

项目总预算9678万元（其中常态化运行预算9278万元，代建转运站年化400万元纳入招标报价，不列入常态化运行预算安排）。预算综合单价为6.16元/㎡˙年（吨垃圾转运综合单价61.72元）。

本项目预算汇总表

序号	项目	预算（万元/年）	备注
1	清扫保洁及垃圾收集作业	6327.5
2	垃圾转运作业	856.1
3	公厕保洁管理	155
4	垃圾分类	467.6
5	解除合同补偿	51	以实际发生据实按年平摊结算
6	创建突击迎检	100
成本合计		7957.2
7	企业管理费、盈利10%计	795.72
8	税金（1+7）6%计	525.18	1+7项合计8752.92
9	代建转运站2座	400	纳入招标范围，但不列入成本及运行费用结算体系，如完成代建则另行据实结算。
	总计（1+9）	9678.1	（1+8）为9278.1 清扫保洁及垃圾收集转运综合单价：6.16元/m2/年（垃圾转运综合单价：61.72元/吨）。

项目预算较2022年度现状增加了经费3604万元，主要为：

1、环卫作业市场化运行增加了企业管理费、盈利以及税金，累计1321万元/年。

2、增加生活垃圾分类经费468万元/年。

3、2023年3月增加了市级移交道路、绿化清扫保洁面积35万㎡。

4、环卫工人执行最新最低工资标准增资，新增扫路车、高压冲洗车、后装压缩车、垃圾运输车、吸污车等燃油车辆设备30辆，电动冲洗车、电动挂桶车、快速保洁车等412辆，10座转运站基础设施改造提升以及更新环保设备、压缩设备等，累计1815万元/年（设备购置费按年折价+运行费用）。

（三）项目预算与周边地市比较情况

项目经费预算9678万元/年（常态化运行经费预算9278万元/年，委托代建转运站的400万元/年不列入常态化经费结算）；

本项目预算综合单价为6.16元/m²˙年，经调研周边其他县市，该预算单价的确定是合理的。周边地市清扫综合单价调研情况表如下：

地市		综合单价
芜湖镜湖区	中心城区	21
	城郊道路	17
南陵县		6.5
池州市		7.1
六安裕安区		7.1
淮北市城区		8.5
宁国市		6.2

附件二

关于环卫作业市场化运行项目经费

市、区分担比例的说明

本项目经费预算建议市、区两级财政以最终招标结果按照6:4比例分担。市、区两级按照6:4比例分担的确定依据如下：

1、2022年度中心城区环卫作业经费支出现状现状情况

序号	项目	预算（万元/年）	备注
1	清扫保洁及垃圾收集作业	4744.19	清扫保洁及垃圾收集转运综合单价：4.06元/m2˙年（垃圾转运成本综合单价：51.73元/吨）
2	垃圾转运作业	750
3	公厕保洁管理	80
5	创建突击迎检	100
合计	5674.19万元		市财政3120万元，占比55% 区财政2553.39万元，占比45%

注：

1、目前城乡生活垃圾现在全部送往瀚蓝焚烧发电厂处理，年处理生活垃圾25.6万吨，补贴费用约1277.5万元（市财政、区财政、经开区按照5:4:1承担，区级经费纳入区城管局经费预算）；古泉垃圾填埋场渗滤液处理站年处理污水14万m3，年处理费约700万元（市财政、区财政、经开区按照4: 5:1承担，区级经费纳入区环卫处预算）。实施中心城区环卫作业一体市场化后，涉垃圾处理方面继续按照原有经费拨款渠道列入市、区两级财政预算，不再本次市场化项目范围之内。

2、区环卫处在岗管理人员、退休职工工资福利及办公等监管非作业费用1558.08万元由区财政承担，不在上表作业经费中。

2、中心城区环卫清扫作业总面积1431万m²。2000年撤地设市至2007年期间，城市中心城区环卫作业经费全部由区财政承担，宣州区2007年之前辖区道路清扫面积560万m²。自2007年1月开始至今，市级陆续移交新增市政道路和绿化保洁累计871万m²。现状区级承担的道路清扫面积占比39.1%，市级移交道路及绿化占比60.9%；

3、市级移交道路及绿化2022年度拨款3120万元（道路4元/m²˙年、绿化2元/m²˙年），2023年3月起市级拨款增加为3264万元/年，占总作业经费支出的56%。市财政占比会随着新增道路的逐年增加而逐年提升，区财政占比会逐年下降。（市级移交道路及绿化的清扫作业单价是2013年元月开始实施的，至今未做调整，现状情况下区财政承担了市级移交道路0.06元m²˙年的不足费用）；

4、2020年以来，市级道路及绿化移交平均每年约50万m²，市级移交道路面积随着城市发展还在逐年递增（2023年2月市级刚新增移交道路及绿化35万m²，预计往后年份年均移交保洁面积至少30万m²/年）。环卫作业市场化运行前，尽管清扫单价较低但新增道路经费全部由市财政承担，市场化运行后宣州区财政也同样承担了新增道路40%的经费且逐年递增。

5、宣州区环卫处承担着城市环卫管理和作业质量监管考核及重大创建迎检环卫调度等工作，其正式职工人员工资及办公经费每年1600余万元全部由区财政承担，并未纳入市、区两级分担。另外，按照市政府《关于环卫工作有关问题的批复》（宣政秘[2009]119号），市财政从2010年起每年安排200万元预算用于补贴宣州区环卫，后期2021、2022年度一直未落实。

6、通过调研周边池州市环卫市场化运行情况，一方面市、区两级按照作业面积占比进行经费分担（市级占比86%,区级占比14%），另一方面末端垃圾处理费用全部由市级承担。

综上以上6个方面，我市中心城区环卫作业市场化运行经费综合现状市、区两级保洁面积占比和经费支出占比情况，市、区两级按照6:4分担是合理的。环卫作业市场化运行常态化经费按照市、区6:4比例计，市级承担5567万元/年，较现状增加了2303万元/年；区级承担3711万元/年，较现状增加了1158万元/年。委托代建2座转运站待项目实施后据实按照此比例分担。