一、2022年预算执行情况

自2019年全国实行减税降费以来，特别是2022年国家面对疫情对我国经济发展引起的需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力，党中央、国务院部署实施了新的组合式税收支持政策，既有减免政策，又有缓税、退税政策，这些政策对稳定市场预期，提振市场信心，助力企业纾困发展具有重要的意义。但与此同时，我乡财政收入面临巨大压力，乡财政所在乡党委、政府和区财政局的正确领导下，在乡人大监督指导下，认真落实上级的工作部署，围绕乡党委、政府年初确定的工作目标，采取积极有效措施，夯实财源基础，紧抓财政收入，确保做到“保工资、保运转、保基本民生”，社会各项事业得到健康有序发展。

1、一般公共预算收入完成情况

2022年上级下达我乡的一般公共预算收入任务为1250万元，全年实际完成一般公共预算收入870万元（其中留抵退税47万元）。根据2021年财政分成体制，2022年我乡结算收入1280万元（体制补助611.45万元，税收分成及其他各项补助收入668.55万元）。

2、一般公共预算支出执行情况

2022年，我乡财政一般公共预算支出1454万元，其中一般公共服务支出456万元，社会保障和就业支出103万元，卫生健康支出5万元，农林水支出681万元，住房改革支出40万元，政府性基金预算支出169万元。

以上执行情况表明，我乡2022年基本保证了政府的正常运转、民生保障及经济社会的持续发展，财政预算执行基本实现收支平衡。

回顾2022年，我们以服务全乡的经济建设和社会发展为中心，努力实现财政收支目标任务，主要从以下几点开展工作。

（一）加强预算收入管理，力争完成年度预算收入任务。2022年针对我乡财政税收基础弱、任务重、收支矛盾突出的严峻形势，乡财政所及时更新理财观念，盘活我乡存量资产，挖掘所有可用财力空间；全面配合税务部门加强企业土使税的征收，确保应收尽收；增强服务质量，培植税收基石，积极向企业宣传税收政策及答疑解惑，深入调查企业面临的困境，为培植税源不懈努力；提高协护税税收质量，以优质服务吸引总部经济企业自愿到我乡落户，弥补了我乡的财政收入的不足；采取分户建立台账方式，积极走访辖区内建筑企业，了解项目建设内容、开工时间、地点、施工单位、工期及完工进度，通过台账式管理，做到项目信息畅通，确保建筑企业税收管理做到无遗漏；进一步深入贯彻落实《预算法》，加强《预算法》在乡镇的执行力度，促进依法理财、科学理财，确保预算收入的完整、真实、可靠。

（二）整顿和规范财经秩序，强化财政支出管理成效。一年来，乡财政所不断完善财政管理制度，严格控制各项支出，精打细算过紧日子。财政所在积极推进各项改革的同时，坚持加强党风廉政建设，加强财政管理与监督，健全我乡内控制度，严把审核关，从严控制支出，确保了我乡财政的平稳、健康、有序运行。加强财政专项资金的监督检查，加强对专项资金的财务监督、跟踪检查，确保专款专用和资金有效使用。通过多种渠道积极争取上级资金，为我乡基础设施改善等建设支出提供了有力保障。全年乡财政收支基本持平，实现了“保工资、保运转、保基本民生”目标任务。

（三）加强财政队伍建设，提高理财水平。新时期的财政工作将面对更大的风险和诱惑，对财政干部队伍建设提出了更高更新的要求。加强队伍建设，首先要加强财政内部监督制度建设，进一步完善财政所人员的双岗双责，加强财政岗位之间的相互监督，确保财政资金的安全；其次财政所要坚持依法理财，增强为民服务观念，牢固树立勤俭理财意识，不断增强理财的透明度，通过提高理财水平实现资金效益的最大化，力争在推进阳光财政、效能财政建设上迈出更大步伐。

各位代表，2022年我乡财政收支虽然基本保障收支平衡，但在运行中还存在许多困难和问题：一是税收收入根基不牢，支柱型税源缺乏。我乡本土企业屈指可数，财政贡献更是微乎其微，经过几年培育虽逐年好转，但总量仍然偏小。二是财力基础薄弱、人均可支配财力较低，因地理位置特殊，乡财政组织收入空间狭窄，乡级财政收支不平衡，支出压力大。对于这些问题，我们继续清理存量资产，挖掘收入空间，为党委政府提供合理建议，加快推动经济发展、增加地方财政收入、改善农村环境，逐步提高乡村居民的幸福感和自豪感。

二、2023年财政预算情况

2023年是党的二十大贯彻落实之年，是“十四五”规划承上启下之年,也是全面落实省、市、县党代会精神的关键之年，这一年将是我乡抢抓机遇、破解矛盾、杨帆起航之年。今年我乡财政工作仍将面临许多困难和问题，财政收支矛盾依然突出。2023年财政工作任务非常艰巨，我们必须科学合理编制财政收支预算，积极稳妥安排支出，继续过紧日子，确保财政平稳运行。

1、2022年一般公共预算收入安排

根据全乡经济发展计划目标，综合分析当前财政经济发展形势，结合区人代会政府工作报告和我乡实际情况，建议2023年一般公共预算收入目标数为 1000万元。根据现行体制，预测2023年上级补助和结算补助收入为1588万元。

2、2023年一般公共预算支出安排

2023年我乡一般公共预算支出为1588万元。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出741万。

2、国防支出20万。

3、公共安全支出30万。

4、文化旅游体育与传媒支出5万。

5、社会保障和就业支出120万。

6、城乡社区事务支出253万。

7、卫生健康支出3万。

8、商品服务业支出35万。

9、住房保障支出76万。

10、农林水支出220万。

11、节能环保支出5万。

12、对企业补助支出80万。

2023年财政预算支出安排的原则和重点是：（1）依法编制预算，坚持增收节支、厉行节约；（2）做好乡村振兴建设，提高乡村居住环境；（3）确保农林水利基本支出、维护社会稳定、安全生产等重点支出需要；（4）完善社会保障，保稳定促和谐。（5）集中财力促发展，确保乡党委、政府的各项建设资金的落实，解决好民生热点、难点问题；（6）强化规范性，提高透明度，加强对财政资金使用及使用效果的财政监督和评价，确保财政资金的规范性、有效性、安全性。

为了如期完成预定任务，我们将从以下几点着手开展工作：

一、着力加强财源建设，实现财政收入稳步增长。

组织财政收入始终是财政部门的重要职责之一。为了确保完成2023年的财税任务：一是培育新的经济增长点和加大招商引资力度。完善和优化财政支持经济发展方式，促进乡本级企业发展壮大，着力培植可持续财源。充分发挥积极的财政政策，广泛宣传和全面落实企业落户政策，扶持培育壮大新兴产业发展，推动传统特色农业种植转型升级。二是加强税收收入征管力度。充分调动乡、村积极性，形成全乡上下齐抓共管、促进增收的局面。建立重点税源台账，加强对重点行业、重点企业和主要税种的监控力度；加强与税务部门的协调，形成强大的工作合力，确保完成年度财政收入增长预期。同时进一步健全协税护税工作机制，充分调动乡、村干部护协税的积极性，提高服务质量；三是加强涉税信息平台作用，不断健全政府综合治税机制，强化财政与税务等部门的会商机制，特别是政府内部各科室的会商制度，切实做到信息及时、准确、传递、共享，严防税款的“跑、冒、滴、漏”现象；四是进一步加强对建安企业的管理，确保建筑企业税收管理做到无遗漏。

二、创新创优，厉行节约，打造绩效、阳光财政。

一是深化各项财政制度改革，科学合理编制部门预算，全面推进部门预算的公开公示；二是统筹安排收支，盘活存量资产、资金，提升财政科学化、精细化、规范化管理水平，打造绩效型财政。三是压缩一般性支出，规范招待费、差旅费、财务制度管理制度，做好“过紧日子”的思想，确保我乡各项工作平稳渡过。四是提高三公经费的公开透明度，扩大财政资金公开公示范围，积极打造阳光型财政，促进我乡财政保持良性循环。

三、加强内控，强化资金监管。

进一步加强内控制度建设，规范行政行为；确保每项涉农资金公开、公平、公正；认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中；完善管理办法，根据上级新的制度要求，及时制定、修正各项管理制度；转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，由检查型监督转为管理型监督；通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；按规定程序做好政府采购及工程招标工作。

各位代表，尽管2023年财政工作有很多困难，但是我们有信心、有决心，在乡党委、政府的坚强领导下，在全乡人民的支持下，凝心聚力，锐意进取，一定能圆满完成各项目标任务！