2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年收支总表
2.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年收入总表
3.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年支出总表
4.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年财政拨款收支总表
5.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年一般公共预算支出表
6.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年一般公共预算基本支出表
7.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年政府性基金预算支出表
8.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年国有资本经营预算支出表
9.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年基本支出表
10.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年项目支出表
11.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年政府采购支出表
12.宣州洪林现代农业示范区管委会2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年基本支出表的说明
10.关于2022年项目支出表的说明
11.关于2022年政府采购支出表的说明
12.关于2022年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。
（二）负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。
（三）负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。
（四）负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。
（五）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，宣州洪林现代农业示范区管委会2022年度部门预算包括宣州洪林现代农业示范区管委会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
宣州洪林现代农业示范区管委会
|
公益一类事业单位
|
三、2022年度主要工作任务
（一）推动园区管理体制改革。完成洪林现代农业示范区管理体制改革工作，改革完成后将按照管理体制要求，明确分工与配合，继续扎实开展各项工作，推动示范区高质量发展。
（二）多渠道融资，保障资金投入需求。一是积极争取项目资金。加强与财政部门及相关主管部门的对接，积极争取各级各类项目资金。二是多渠道筹资融资，切实解决园区基础设施建设资金不足问题。
（三）推动项目招商和重大项目建设大突破。在农产品深加工领域招大引强，常态化开展“四送一服”双千工程，强化重点项目服务跟踪机制，力争做到签约项目早动工、在建项目早竣工、竣工项目早投产，尽快形成以龙头为牵引的产业集群式发展。一是依据土地成片开发方案，加快农产品（食品）加工园扩园前期工作，力争到“十四五”末扩园至6000亩，产值突破60亿元，其中2022年完成扩园600亩；二是持续强化招商引资和招才引智，做好重点项目服务，2022年计划开工项目3个，竣工投产项目1个，全年完成招商项目投资额7.5亿元以上；三是推进非标债和集中供热项目建设，力争人才公寓、垃圾中转站、和消防站年内建成，中心沟开工建设，集中供热项目建成运营。
（四）加强土地集中流转平台建设。一是完善园区基础设施建设，多方争取项目资金，修复损毁、老化的农田基础设施，改善农业生产条件；二是积极推广小龙虾越冬大棚、火龙果+桑葚等特色种养殖模式，提高农业生产经济效益。
（五）做响三块品牌，不断提升现代农业园区发展水平。一是国家现代农业产业园方面，按照《宣州区国家现代农业产业园建设规划》和《创建方案》部署，完成绿色食品加工园基础设施提升工程，配合完成皖江现代禽业科技城建设，将示范区打造成为国家现代农业产业园的核心板块。二是国家农业科技园区方面，加强与科研院所和高等院校的无缝对接，大力引进高级人才和先进科技成果，建好用足园区科技孵化平台，强化科技教育培训、信息服务，建立起科技研发、成果转化、产业发展“三位一体”科技创新模式。三是国家农村产业融合发展示范园方面，发挥平台优势，积极争取相关政策和项目资金，不断提升园区发展水平。
第二部分2022年部门预算表
部门公开表1
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年收支总表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
收 入 项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算收入
|
970.13
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理资金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入安排
|
|
五、教育支出
|
|
|
事业收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
经营收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
12.16
|
|
附属单位上缴收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
其他
|
|
十、卫生健康支出
|
3.99
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
945.61
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
8.37
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年支出小计
|
|
本年支出小计
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收 入 总 计
|
970.13
|
支 出 总 计
|
970.13
|
部门公开表2
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年收入总表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理政府非税收入
|
其他收入
|
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补
助收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他
|
|
|
合计
|
970.13
|
0.00
|
970.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.16
|
0.00
|
12.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
12.16
|
0.00
|
12.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.13
|
0.00
|
8.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.04
|
0.00
|
4.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
3.99
|
0.00
|
3.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.99
|
0.00
|
3.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.99
|
0.00
|
3.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
945.61
|
0.00
|
945.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业农村
|
945.61
|
0.00
|
945.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130104
|
事业运行
|
90.61
|
0.00
|
90.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
855.00
|
0.00
|
855.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.37
|
0.00
|
8.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.37
|
0.00
|
8.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.73
|
0.00
|
6.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.63
|
0.00
|
1.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
部门公开表3
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年支出总表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
970.13
|
97.13
|
873.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.13
|
8.13
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.04
|
4.04
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
3.99
|
3.99
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.99
|
3.99
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.99
|
3.99
|
|
|
213
|
农林水支出
|
945.61
|
72.61
|
873.00
|
|
21301
|
农业农村
|
945.61
|
72.61
|
873.00
|
|
2130104
|
事业运行
|
90.61
|
72.61
|
18.00
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
855.00
|
|
855.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.37
|
8.37
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.37
|
8.37
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.73
|
6.73
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.63
|
1.63
|
|
部门公开表4
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年财政拨款收支总表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共
预算拨款
|
政府性基金
预算拨款
|
国有资本经
营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
970.13
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
12.17
|
12.17
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
3.99
|
3.99
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
945.61
|
945.61
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
8.36
|
8.36
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
970.13
|
本年支出小计
|
970.13
|
970.13
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
970.13
|
本年支出小计
|
970.13
|
970.13
|
|
|
部门公开表5
宣州洪林现代农业示范区管委会
2022年一般公共预算支出表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
970.13
|
97.13
|
873.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.13
|
8.13
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.04
|
4.04
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
3.99
|
3.99
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.99
|
3.99
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.99
|
3.99
|
|
|
213
|
农林水支出
|
945.61
|
72.61
|
873.00
|
|
21301
|
农业农村
|
945.61
|
72.61
|
873.00
|
|
2130104
|
事业运行
|
90.61
|
72.61
|
18.00
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
855.00
|
|
855.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.37
|
8.37
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.37
|
8.37
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.73
|
6.73
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.63
|
1.63
|
|
部门公开表6
宣州洪林现代农业示范区管委会
2022年一般公共预算基本支出表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
预算数
|
|
|
合计
|
970.13
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.16
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
12.16
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.13
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.04
|
|
210
|
卫生健康支出
|
3.99
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.99
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
3.99
|
|
213
|
农林水支出
|
945.61
|
|
21301
|
农业农村
|
945.61
|
|
2130104
|
事业运行
|
90.61
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
855.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
8.37
|
|
22102
|
住房改革支出
|
8.37
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.73
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.63
|
部门公开表7
宣州洪林现代农业示范区管委会
2022年政府性基金预算支出表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州洪林现代农业示范区管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年
国有资本经营预算支出表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
国有资本经营预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州洪林现代农业示范区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表9
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年基本支出表
部门名称： 宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
预算数
|
其中：一般公共预算
|
|
|
合计
|
97.13
|
97.13
|
|
301
|
工资福利支出
|
79.24
|
79.24
|
|
30101
|
基本工资
|
24.23
|
24.23
|
|
30102
|
津贴补贴
|
17.31
|
17.31
|
|
30103
|
奖金
|
2.02
|
2.02
|
|
30107
|
绩效工资
|
6.82
|
6.82
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.08
|
8.08
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
4.04
|
4.04
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
3.28
|
3.28
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.50
|
0.50
|
|
30113
|
住房公积金
|
0.50
|
0.50
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
6.73
|
6.73
|
|
302
|
商品和服务支出
|
5.71
|
5.71
|
|
30201
|
办公费
|
17.79
|
17.79
|
|
30203
|
咨询费
|
0.90
|
0.90
|
|
30204
|
手续费
|
0.20
|
0.20
|
|
30206
|
电费
|
0.10
|
0.10
|
|
30207
|
邮电费
|
0.50
|
0.50
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.50
|
0.50
|
|
30211
|
差旅费
|
0.06
|
0.06
|
|
30215
|
会议费
|
0.60
|
0.60
|
|
30216
|
培训费
|
1.23
|
1.23
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.70
|
3.70
|
|
30226
|
劳务费
|
1.61
|
1.61
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.20
|
0.20
|
|
30228
|
工会经费
|
1.00
|
1.00
|
|
30229
|
福利费
|
0.65
|
0.65
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.03
|
0.03
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.00
|
6.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.20
|
0.20
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.30
|
0.30
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.10
|
0.10
|
部门公开表10
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年项目支出表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户
管理资金
|
其他资金
|
|
一般公共
预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
一般公共
预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
|
|
合计
|
873.00
|
873.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车购置
|
宣州洪林现代农业示范区管委会
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农户土地流转项目
|
宣州洪林现代农业示范区管委会
|
720.00
|
720.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园区基础设施建设维修维护项目
|
宣州洪林现代农业示范区管委会
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
园区专项工作经费项目
|
宣州洪林现代农业示范区管委会
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商引资项目
|
宣州洪林现代农业示范区管委会
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务用车购置
|
宣州洪林现代农业示范区管委会
|
873.00
|
873.00
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11
|
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年政府采购支出表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
单位名称
|
项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本
经营预算
|
财政专户
管理非税收入
|
其他收入
|
|
宣州洪林现代农业示范区管委会
|
公务用车购置
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12
|
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年政府购买服务支出表
部门名称：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元
|
单位名称
|
购买服务项目名称
|
一级目录
|
二级目录
|
三级目录
|
服务金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州洪林现代农业示范区管委会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣州洪林现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州洪林现代农业示范区管委会2022年收支总预算970.13万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。
二、关于2022年收入总表的说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年收入预算970.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入970.13万元，占100%，比2021年预算增加109.79万元，增长12.76%，增长原因主要是园区基础设施维修维护预算安排增加；原公务用车已达报废标准和报废年限，增加公务用车购置项目。
三、关于2022年支出总表的说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年支出预算970.13万元，比2021年预算增加109.79万元，增长12.76%，增长原因主要是园区基础设施维修维护预算安排增加；原公务用车已达报废标准和报废年限，增加公务用车购置项目。其中，基本支出97.13万元，占10.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出873万元，占89.99%，主要用于招商引资工作、土地流转工作、园区基础设施建设维修维护工作、公务用车购置工作、日常运行保障支出和人员经费支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年财政拨款收支预算。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款970.13万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.17万元，占1.26%；卫生健康支出3.99万元，占0.41%；住房保障支出8.36万元，占0.86%；农林水支出945.61万元，占97.47%。与2021年预算相比，收、支总计各增加109.79万元，增长12.76%。主要原因：一是园区基础设施维修维护预算安排增加；二是原公务用车已达报废标准和报废年限，增加公务用车购置项目。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年一般公共预算支出970.13万元，比2021年预算增加109.79万元，增长12.76%，主要原因：一是园区基础设施维修维护预算安排增加；二是原公务用车已达报废标准和报废年限，增加公务用车购置项目。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出12.16万元，占1.26%；卫生健康支出3.99万元，占0.41%；住房保障支出8.37万元，占0.86%；农林水支出945.61万元，占97.47%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.13万元，比2021年预算减少0.34万元，下降4%，下降原因主要是单位人事变动，减少1人。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.04万元，比2021年预算增加4.04万元，增长原因主要是安排职业年金缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.99万元，比2021年预算减少0.04万元，下降0.9%，下降原因主要是单位人事变动，减少1人。
4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算90.61万元，比2021年预算增加9.83万元，增长12.16%，增长原因主要是单位人事变动，减少1人，导致公用经费减少，但原公务用车已达报废标准和报废年限，增加公务用车购置项目。
5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算855万元，比2021年预算增加97万元，增长（下降）12.8%，增长原因主要是园区基础设施维修维护预算安排增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.73万元，比2021年预算减少0.56万元，下降7.68%，增长原因主要是单位人事变动，减少1人。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.63万元，比2021年预算减少0.14万元，下降7.9%，下降原因主要是单位人事变动，减少1人。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年一般公共预算基本支出97.13万元。
工资福利支出79.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出17.79万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.1万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年基本支出表的说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年预算共安排基本支出97.13万元，比2021年预算减少5.21万元，下降5.1%，下降原因主要严格控制日常运行费用，降低运行成本。
十、关于2022年项目支出表的说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年预算共安排项目支出873万元，比2021年预算增加115万元，增长15.17%，增长原因主要是一是园区基础设施维修维护预算安排增加；二是原公务用车已达报废标准和报废年限，增加公务用车购置项目。主要包括：本年财政拨款安排 873万元（其中，一般公共预算拨款安排873万元
十一、关于2022年政府采购支出表的说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年预算安排政府采购支出18.00万元，比2021年预算增加18.00万元，，增长原因主要是原公务用车已达报废标准和报废年限，增加公务用车购置项目。
十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年没有安排政府购买服务预算支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.农户土地流转项目。
（1）项目概述：为确保稳定、规范地开展土地流转工作，落实土地流转相关法律法规和政策的宣传，强化园区土地流转工作日常的监督与管理，指导和协调园区农户开展土地流转，主动与各村沟通联络流转情况，及时收集和整理土地流转信息。
（2）立项依据：确保稳定、规范地开展土地流转工作。
（3）实施主体：宣州洪林现代农业示范区管委会。
（4）起止时间：常年项目。
（5）项目内容：土地流转相关法律法规和政策的宣传，园区土地流转工作日常的监督与管理，指导和协调园区农户开展土地流转，收集和整理土地流转信息。
（6）年度预算安排：720万元。
（7）绩效目标
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2022 年度）
|
|
项目名称
|
农户土地流转项目
|
|
实施单位
|
宣州洪林现代农业示范区管委会
|
|
项目属性
|
常年项目
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
720.00
|
年度资金总额：
|
720.00
|
|
其中：财政拨款
|
720.00
|
其中：财政拨款
|
720.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2022年—2022年）
|
年度目标
|
|
确保稳定、规范地开展土地流转工作，落实土地流转相关法律法规和政策的宣传，强化园区土地流转工作日常的监督与管理，指导和协调园区农户开展土地流转，主动与各村沟通联络流转情况，及时收集和整理土地流转信息。
|
确保稳定、规范地开展土地流转工作，落实土地流转相关法律法规和政策的宣传，强化园区土地流转工作日常的监督与管理，指导和协调园区农户开展土地流转，主动与各村沟通联络流转情况，及时收集和整理土地流转信息。
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级
指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产
出
指
标
|
数量
指标
|
土地流转面积
|
≥1.2万亩
|
数量
指标
|
土地流转面积
|
≥1.2万亩
|
|
土地承包户户数
|
≥30户
|
土地承包户户数
|
≥30户
|
|
质量
指标
|
土地流转费发放合规性
|
严格执行相关政策标准
|
质量指标
|
土地流转费发放合规性
|
严格执行相关政策标准
|
|
时效
指标
|
土地流转费拨付时效性
|
2022年度按合同规定及时拨付
|
时效指标
|
土地流转费拨付时效性
|
2022年度按合同规定及时拨付
|
|
成本
指标
|
应付土地流转费
|
农户土地流转费 533.40元/亩；村部环境协调费 30元/亩
|
成本指标
|
应付土地流转费
|
农户土地流转费 533.40元/亩；村部环境协调费 30元/亩
|
|
效
益
指
标
|
经济效益指标
|
农业经济发展
|
提高土地资源利用率，推动农业产业化、规模化发展
|
经济效益指标
|
农业经济发展
|
提高土地资源利用率，推动农业产业化、规模化发展
|
|
社会效益指标
|
园区流转农户收入
|
形成稳定收益
|
社会效益指标
|
园区流转农户收入
|
形成稳定收益
|
|
生态效益指标
|
土地资源利用率
|
明显提高
|
生态效益指标
|
土地资源利用率
|
明显提高
|
|
可持续影响
指标
|
农业产业结构
|
优化调整
|
可持续影响指标
|
农业产业结构
|
优化调整
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
土地流转承包户满意度
|
≥90%
|
满意度指标
|
土地流转承包户满意度
|
≥90%
|
（二）机关运行经费。
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年机关运行经费财政拨款预算17.79万元，比2021年预算减少4.51万元，下降20.22%，下降主要原因一是单位人事变动，减少1人，二是严格控制日常运行费用，降低运行成本。
（三）政府采购情况。
宣州洪林现代农业示范区管委会2022年政府采购预算18万元。全部为政府采购货物预算18万元，
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宣州洪林现代农业示范区管委会固定资产总金额（原值）166.41万元，较上年不变，其中，土地、房屋及构筑物119.8万元、通用设备40.12万元、专用设备0.28万元、其他资产6.21万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，应急保障用车 1辆，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18.00万元。其中，应急保障用车1辆。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，宣州洪林现代农业示范区管委会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款873万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
洪林示范区
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问
