五星乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告 

        --2022年1月21日在五星乡第十五次人民代表大会第一次会议上

王丹

各位代表：我受五星乡人民政府委托，向大会作五星乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议同志提出宝贵意见。

  一、2021年预算执行情况

  自2019年全国实行减税降费以来，税收收入体量大幅下降,全区财政收入面临巨大压力，乡财政所在乡党委、政府和区财政局的正确领导下，在乡人大监督指导下，认真落实上级的工作部署，围绕乡党委政府年初确定的工作目标，采取积极有效措施，夯实财源基础，紧抓财政收入，基本完成了区政府年初下达的税收任务；优化财政支出，压缩一般性支出，确保做到“保工资、保运转、保基本民生”，社会各项事业得到健康有序发展。

  1．财政收入完成情况

  2021年上级下达的财政收入任务为2800万元（税收2500万，非税300万），全年实际完成财政收入2799万元（其中税收完成2637万，非税完成162万）。根据2021年财政分成体制，2021年我乡结算收入1464.42万元（体制补助611.45万元，税收分成及其他各项补助收入853.17万元）。

  2．财政支出执行情况

2021年，我乡财政决算支出1465万元，具体项目支出如下：

1、一般公共服务支出790万，包含政府六项经费开支21.39万元（会议费1.85万，培训费1.49万元，招待费12.78万元，小车维护费5.28万元，公务用车购置0元，因公出国0元）。主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：政府办公室及相关机构事务、人大事务、统计信息事务、税收事务、商贸事务群众团体事务、工会经费、党委办公室及相关事务等方面支出的支出。

2、国防支出8万。主要用于兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

3、公共安全支出20万。主要用于全乡的普法宣传、综治信访稳定等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出2万。主要用于全乡的文化艺术活动的开展及文化惠民群众活动经费。

5、社会保障和就业支出80万，主要用于机关工作人员社保缴费、 就业、民政管理事务等支出。

6、城乡社区事务支出108万，主要用于乡村文明创建、道路基础设施、集乡建设支出。

7、卫生健康支出30万，主要用于行政事业单位医疗保险、退休人员医疗保险及计划生育服务工作的开展。

8、住房保障支出70万，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金及房帖支出。

9、农林水支出186万，于农产品检测、防汛抗旱、水利工程建设、及对村、社区和党支部的补助。

10、节能环保支出5万，主要是用于秸秆禁烧及全乡的环境保护支出。

11、转移性支出166万,主要是对企业税收返还和其他返还性支出。

以上执行情况表明，我乡财政收入稳步增长，保证了政府的正常运转、民生保障及经济社会的持续发展，财政预算执行基本实现收支平衡。

  回顾2021年，我们以服务全乡的经济建设和社会发展为中心，努力实现财政收支目标任务，主要从以下几点开展工作。

（一）加强预算收入管理，确保顺利完成年度预算收入任务。2021年针对财政税收基础弱、任务重、收支矛盾突出的严峻形势，乡财政所及时更新理财观念，盘活我乡存量资产，挖掘任何可用财力空间，积极组织非税收入；全面配合税务部门加强企业土使税的征收，确保应收尽收；增强服务质量，培植税收基石，积极为企业宣传税收政策及答疑解惑，深入调查企业面临的困境，为培植税源不懈努力；提高协护税税收质量，以优质服务吸引总部经济企业自愿到我乡落户，弥补了我乡的财政收入的不足；进一步深入贯彻落实《预算法》，加强《预算法》在乡镇的执行力度，促进依法理财、科学理财，确保预算收入的完整、真实、可靠。

（二）整顿和规范财经秩序，强化财政支出管理成效。一年来，乡财政所不断完善财政管理制度，严格控制各项支出，精打细算过紧日子。财政所在积极推进各项改革的同时，坚持加强党风廉政建设，加强财政管理与监督，健全我乡内控制度，严把审核关，从严控制支出，确保了我乡财政的平稳、健康、有序运行。加强财政专项资金的监督检查，加强对专项资金的财务监督、跟踪检查，确保专款专用和资金有效使用。通过多种渠道积极争取上级资金，为我乡基础设施改善等建设支出提供了有力保障。全年乡财政收支基本持平，实现了“保工资、保运转、保基本民生”目标任务。

（三）加强财政队伍建设，提高理财水平。新时期的财政工作将面对更大的风险和诱惑，对财政干部队伍建设提出了更高更新的要求。加强队伍建设，我们首先要加强财政内部监督制度建设，进一步完善财政所人员的双岗双责，加强财政岗位之间的相互监督，确保财政资金的安全；其次财政所要坚持依法理财，增强为民服务观念，牢固树立勤俭理财意识，不断增强理财的透明度，通过提高理财水平实现资金效益的最大化，力争在推进阳光财政、效能财政建设上迈出更大步伐。

各位代表，2021年我乡财政收支虽然基本保障收支平衡，但在运行中还存在许多困难和问题：一是税收收入根基不牢，支柱型税源缺乏。我乡本土企业屈手可指，财政贡献更是微乎其微，经过几年培育虽逐年好转，但总量仍然偏小。二是财力基础薄弱、人均可支配财力较低，因地理位置特殊，乡财政组织收入空间狭窄，乡级财政收支平衡不平衡，支出压力大。对于这些问题，我们继续清理存量资产，挖掘收入空间，为党委政府提供合理建议，加快推动经济发展、增加地方财政收入、改善农村环境，逐步提高乡村居民的幸福感和自豪感。

  二、2022年财政预算情况

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键之年，也是从我乡穿境而过的市三环路进行之年，这一年将是我乡抢抓机遇、破解矛盾、杨帆起航之年。今年我乡仍受新冠疫情的影响及经济政策调整等因素影响，我乡财政工作仍将面临许多困难和问题，财政收支矛盾突出。2022年财政工作任务仍然非常艰巨，我们必须科学合理编制财政收支预算，积极稳妥安排支出，做好过紧日子的准备，确保财政平稳运行。

根据全乡经济发展计划目标，综合分析当前财政经济发展形势，结合区人代会政府工作报告和我乡实际情况，建议2022年财政收入目标数为3100万。按照目前的税收体量，2022年我乡预算收入预计为1542万，依据“量入为出”原则，2022年财政支出预算为1542万元,具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出712万，包含政府六项经费开支47.69万元（会议费3.43万，培训费2.13万元，招待费14.25万元，小车维护费7.88万元，公务用车购置20万.因公出国0万元）。

2、国防支出15万。

3、公共安全支出30万

4、文化旅游体育与传媒支出5万

5、社会保障和就业支出86万

6、城乡社区事务支出228万

7、卫生健康支出35万

8、商品服务业支出5万

9、住房保障支出71万

10、农林水支出200万

11、节能环保支出5万

12、转移性支出150万

2022年财政预算支出安排的原则和重点是：（1）依法编制预算，坚持增收节支、厉行节约；（2）做好乡村振兴建设，提高乡村居住环境：（3）确保农林水利基本支出、维护社会稳定、安全生产等重点支出需要；（4）完善社会保障，保稳定促和谐。（5）集中财力促发展，确保党委、政府制定的各项建设资金的落实，解决好民生热点、难点问题；（6）强化规范性，提高透明度，加强对财政资金使用及使用效果的财政监督和评价，确保财政资金的规范性、有效性、安全性。为了如期完成预定任务，我们将从以下几点着手开展工作：

  一、着力加强财源建设，实现财政收入稳步增长。

  组织财政收入始终是财政部门的重要职责之一。为了确保完成2022年的财税任务，一是培育新的经济增长点和加大招商引资力度。完善和优化财政支持经济发展方式，促进乡本级企业发展壮大，着力培植可持续财源。充分发挥积极的财政政策，广泛宣传和全面落实企业落户政策，扶持培育壮大新兴产业发展，推动传统特色农业种植转型升级。二是加强税收收入征管力度。充分调动乡、村积极性，形成全乡上下齐抓共管、促进增收的局面。建立重点税源台账，加强对重点行业、重点企业和主要税种的监控力度；加强与税务部门的协调，形成强大的工作合力，确保完成年度财政收入增长预期。同时进一步健全协税护税工作机制，充分调动乡、村干部护协税的积极性，提高服务质量；三是加强涉税信息平台作用，不断健全政府综合治税机制，强化财政与税务等部门的会商机制，特别是政府内部各科室的会商制度，切实做到信息及时、准确、传递、共享，严防税款的“跑、冒、滴、漏”现象。

  二、创新创优，厉行节约，打造绩效、阳光财政。一是深化各项财政制度改革，科学合理编制部门预算，全面推进部门预算的公开公示；二是统筹安排收支，盘活存量资产、资金，提升财政科学化、精细化、规范化管理水平，打造绩效型财政。三是压缩一般性支出，规范招待费、差旅费、财务制度管理制度，做好“过紧日子”的思想，确保我乡各项工作平稳渡过。四是提高三公经费的公开透明度，扩大财政资金公开公示范围，积极打造阳光型财政，促进我乡财政保持良性循环。

  三、加强内控，强化资金监管。进一步加强内控制度建设，规范行政行为；确保每项涉农资金公开、公平、公正；认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中；完善管理办法，根据上级新的制度要求，及时制定、修正各项管理制度；转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，由检查型监督转为管理型监督；通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；按规定程序做好政府采购及工程招标工作。

各位代表，尽管2022年财政工作有很多困难，但是我们有信心、有决心，在乡党委、政府的坚强领导下，在全乡人民的支持下，凝心聚力，锐意进取，一定能圆满完成各项目标任务！