关于沈村镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——2022年1月24日在沈村镇第十五届

人民代表大会第一次会议上

财政所所长   魏鹏

各位代表：

我受沈村镇人民政府的委托，向大会报告沈村镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

2021年沈村镇财政工作在区财政局和镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，按照年初确定的目标，部门成员紧紧围绕中心大局，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，稳步推进财政改革新举措，继续贯彻落实积极的财政政策，突出增收控支，规范管理和效能服务，财政各项工作取得了一定的成效，为我镇经济社会发展提供了有力的保障。

一、 2021年财政预算执行情况

（一）2021年财政收入情况

2021年我镇累计完成财政收入4826万元，占年初目标任务的102.46 %。收入分征管部门完成情况是：

税收累计完成4176万元（不含烟草税），占年初目标任务的97.15%；财政部门累计完成650万元，占年初目标任务的158.57%。

（二）2021年镇财政支出情况

2021年我镇财政一般预算支出为3666万元，占预算的100%,其中一般公共预算支出2738万元，政府性基金支出928万元；2021年财政一般预算支出分项目支出情况是：

一般公共服务支出1513万元，占预算的41.28 %；其中：人大事务支出6万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出922万元，统计信息事务支出30万元，税收事务支出450万元，商贸事务支出10万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出95万元。

国防支出12万元，占预算的0.33%；其中：国防动员12万元；

公共安全支出3万元，占预算的0.09%；其中：司法支出3万元。

文化旅游体育与传媒支出42万元，占预算的1.15 %；其中：文化和旅游支出42万元。

社会保障和就业支出179万元，占预算的4.89 %；其中：人力资源和社会保障管理事务支出10万元，民政管理事务支出69万元，行政事业单位养老支出57万元，抚恤支出41万元，退役军人管理事务支出2万元。

卫生健康支出40万元，占预算的1.1%；其中：行政事业单位医疗支出40万元。

节能环保支出29万元，占预算的0.8%；其中环境保护管理事务支出29万元。

城乡社区支出：395万元，占预算的10.78%；其中：城乡社区管理事务支出395万元。   

农林水支出461万元，占预算的12.58%；其中：农业农村支出262万元，水利支出199万元。

住房保障支出：64万元，占预算的1.75 %；其中：住房改革支出64万元。

政府性基金支出928万元，占预算的25.32%；其中：城乡社区支出928万元。

（三）2021年财政结算情况

2021年体制补助收入905.21万元，结算补助收入1770.49万元，工商税收分成收入507.79万元，招商引资及协护税等单项分成224.96万元，区财政代垫各项体制负担项目支出284.71万元，2021年财政净收入3376.94万元，上年区财政欠乡镇766.02万元，2021年区财政汇入资金3888.61万元，年末区财政欠我镇财政254.35万元。

2021年我镇财政预算执行情况总体上是好的，实现了年初目标，收支确保平衡。但是我们也清醒地看到：我镇财政收入总量偏低，收入结构不够合理，企业发展不平衡，税收分布不均，导致财政收入增长受到制约，财政刚性支出增长较快，收支矛盾十分突出，预算管理体制改革有待于进一步深化等，这些矛盾和问题都需要积极处理和化解。

二、2022年财政工作安排

2022年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，全面落实镇党委、政府的工作部署，主动适应经济发展新常态，进一步落实财政改革，严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本，以保障和改善基本民生，规范财政供给，提升预算管理绩效为目标，进一步为我镇的民生支出和重点项目支出提供财政支持。

（一）2022年财政收入预算草案

以财政收入增长6%为目标，预计我镇2022年财政任务数为5400万元(本草案2022年计划收入为预计数，准确计划数待区委区政府安排任务后再做调整)。结合新一轮财政预算管理体制将乡镇基本支出纳入基数，测算我镇的工商税收完成分成550万元（含总部经济、招商引资企业奖励），体制补助数按区财政21年补助数905.21万元测算，国有资产经营收益及其他预算外收入546.79 万元测算，测算我镇的2021年可用财力为2002万元。

（二）2022年财政支出预算草案

根据现行财政体制，

2022年本级安排支出预算1998.69万元。

按功能科目分类如下：

农林水支出1671.81万元；

卫生健康支出26.79万元；

住房保障支出57.16万元；

社会保障和就业支出242.93万元。

（三）认真抓好2022年预算执行

1、加强预算执行管理，着力提升预算管理水平。一是严格执行预算。坚持先有预算、后有支出。预算调整实行限时集中申报。二是健全预算执行机制。落实部门预算支出执行责任，将预算执行情况作为下年度预算编制的重要参考。三是统筹资金安排，优化财政支出执行。厉行节约，持续压缩“三公”经费等一般性支出，坚持勤俭办事，统筹财政资金存量和增量，集中支持民生保障和重点工作、重大事项支出。

2、进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子。紧紧围绕拓宽税收渠道，强化收入征管这个中心，对接税务等部门，定期分析收入征管情况，坚持总量和进度两手抓。抓财政收入始终是财政部门的重要职责，为了确保完成2022年的财税任务，我们要做好三个方面工作：一是通过建立重点税源台账，加强对重点行业、重点企业和主要税种的监控力度。二是强化收入征管工作，千方百计做好总部经济这篇文章，规范企业扶持政策，认真落实支持中小微企业发展等税收优惠政策。三是建设涉税信息平台，不断健全政府综合治税机制，强化财政与税务等部门的会商机制，切实做到信息及时、准确、传递、共享。

3、加强各级财务管理，有效防范财政风险。一是坚决贯彻执行《预算法》和《会计法》,按照依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。二是进一步贯彻落实中央八项规定， 提高三公经费的公开透明度，扩大财政资金公开范围，努力打造阳光型财政。三是进一步加强制度建设，完善管理办法，规范行政行为，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（四）继续做好民生工程工作

一是进一步加大民生工程的宣传力度，努力提高群众的知晓度；二是督促建设类项目抓好施工进度确保年内完成建设任务；三是督促各职能部门做好民生工程的档案归档整理工作。

各位代表，2022年财政预算任务十分艰巨，困难与挑战并存，我们深感责任重大。让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在镇党委、政府的坚强领导下，诚恳接受人大的监督，认真贯彻落实各项重大方针政策，切实执行本次大会做出的决议，坚定信心、不忘初心、锐意进取、扎实工作，确保全年各项财政工作圆满完成，为促进沈村镇经济社会事业健康发展作出更大贡献。

谢谢！