宣州区寒亭镇人民政府2022年部门预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.宣州区寒亭镇人民政府2022年收支总表

2.宣州区寒亭镇人民政府2022年收入总表

3.宣州区寒亭镇人民政府2022年支出总表

4.宣州区寒亭镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.宣州区寒亭镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.宣州区寒亭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.宣州区寒亭镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.宣州区寒亭镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.宣州区寒亭镇人民政府2022年基本支出表

10.宣州区寒亭镇人民政府2022年项目支出表

11.宣州区寒亭镇人民政府2022年政府采购支出表

12.宣州区寒亭镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年基本支出表的说明

10.关于2022年项目支出表的说明

11.关于2022年政府采购支出表的说明

12.关于2022年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六） 加强镇财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本镇区域内的不隶属于我镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、 部门预算构成

（单位预算构成：）宣州区寒亭镇人民政府2022年度单位预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）围绕工业强镇，推动经济发展新跨越

（二）围绕绿色产业，迈出乡村振兴新步伐

（三） 围绕生态发展，打造环保美丽新家园

（四） 围绕民生保障，满足群众美好生活新期待

（五）围绕廉洁高效，创造人民满意新业绩

（六）大力打造宣州区卫浴产业园

第二部分 2022年部门预算表

见附件

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣州区寒亭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区寒亭镇人民政府2022年收支总预算1963.06万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入1417.06万元、政府性基金预算拨款收入546万元，支出包括：一般公共服务1649.19万元、社会保障和就业支出166.06万元、卫生健康支出98.41万元、住房保障支出49.4万元。

二、关于2022年收入总表的说明

宣州区寒亭镇人民政府2022年收入预算1963.06万元，

其中：一般公共预算拨款收入1417.06万元，占72.19%，比2021年预算减少1699.64万元，下降54.53%，原因为非税收入不纳入预算收入，导致预算收入减少；政府性基金预算拨款收入546万元，占27.81%，比2021年预算增加546万元，增长100%，增长原因主要上年度无政府性基金拨款，今年新增政府性基金拨款收入。 

三、关于2022年支出总表的说明

宣州区寒亭镇人民政府2022年支出预算1963.06万元，比2021年预算减少1153.64万元，下降37.01%，下降原因2022年度项目工程资金及企业补助资金较上年减少。其中，基本支出726.39万元，占37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1236.67万元，占63%，主要用于园区建设，本镇基础设施建设以及企业补助等。。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣州区寒亭镇人民政府2022年财政拨款收支预算1963.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1417.06万元、政府性基金预算拨款546万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1963.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1649.19万元，占84.01%；社会保障和就业支出166.06万元，占8.46%；卫生健康支出98.41万元，占5.01%；住房保障支出49.4万元，占2.52%。与2021年预算相比，收、支总计各减少 1153.64万元，下降37.01%。主要原因：一是非税收入不纳入预算收入，导致预算收入减少；二是2022年度项目工程资金及企业补助资金较上年减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣州区寒亭镇人民政府2022年一般公共预算支出1417.06万元，比2021年预算减少1699.64万元，下降54.53%，主要原因：一是非税收入不纳入预算收入，导致预算收入减少；二是2022年度项目工程资金及企业补助资金较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1649.19万元，占84.01%；社会保障和就业支出166.06万元，占8.46%；卫生健康支出98.41万元，占5.01%；住房保障支出49.4万元，占2.52%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算451.57万元，比2021年预算减少12.7万元，下降2.81%，下降原因主要是人员编制调动。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1649.19万元，比2021年预算减少1304.83万元，下降44.17%，下降原因主要一是非税收入不纳入预算收入，导致预算收入减少；二是2022年度项目工程资金及企业补助资金较上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算166.06万元，比2021年预算增加70.59万元，增长73.94%，增长原因主要为人员增加及工资基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算49.4万元，比2021年预算增加8.77万元，增长21.59%，增长原因主要为人员增加及工资基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣州区寒亭镇人民政府2022年一般公共预算基本支出726.39万元。

工资福利支出451.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出162.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助112.27万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣州区寒亭镇人民政府2022年政府性基金支出546万元，比2021年预算增加546万元，增长100%，主要原因：上年无政府性基金拨款收入，今年新增政府性拨款收入。具体情况如下：

（一）人居环境、农清工程项目类2022年预算479.5万元，比2021年预算增加479.5万元，增长100%，增长原因主要为上年该项支出无政府性基金拨款收入。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2022年预算66.5万元，比2021年预算增加66.5万元，增长100%，增长原因为上年该项支出无政府性基金拨款收入。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣州区寒亭镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣州区寒亭镇人民政府2022年预算共安排基本支出726.39万元，比2021年预算增加112.34万元，增长18.29%，增长原因主要为人员增加及工资基数，社保基数等调整。             

十、关于2022年项目支出表的说明

宣州区寒亭镇人民政府2022年预算共安排项目支出1236.67万元，比2021年预算减少1103.3万元，下降47.15%，下降原因新增政府性基金拨款收入。主要包括：本年财政拨款安排 1236.67万元（其中，一般公共预算拨款安排 690.67万元，政府性基金预算拨款安排546万元。 

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣州区寒亭镇人民政府2022年预算安排政府采购支出75.9万元，比2021年预算增加29.95万元，增长65.18%，增长原因主要是增加部分办公电脑打印机等购置以及保障机关事务正常运行。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣州区寒亭镇人民政府2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣州区寒亭镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算14万元，比2021年预算增加0万元。

（二）政府采购情况。

宣州区寒亭镇人民政府2022年政府采购预算75.9万元。其中：政府采购货物预算4.75万元，政府采购服务预算71.15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣州区寒亭镇人民政府固定资产总金额（原值）382.57万元，较上年减少5.13万元，其中，土地、房屋及构筑物113.84万元、通用设备231.16万元、专用设备16.47万元、其他资产21.1万元。

单位车改后保留车辆  2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车  辆、执法执勤用车 1 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有  0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备  0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，宣州区寒亭镇人民政府12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款690.67万元、政府性基金预算当年财政拨款546万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。