宣城市宣州区西林街道办事处
2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 西林街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 西林街道办事处2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 西林街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西林街道办事处概况
一、 部门职责
西林街道办作为宣州区人民政府派出机构其主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。（2）领导本街道企业、事业单位、居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。（3）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对居委委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。（6）负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。（7）领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，西林街道办事处2017年度部门决算包括：街道本级决算1个，详细情况见下表：
第二部分 西林街道办事处2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1502.95
|
一、一般公共服务支出
|
416.76
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
104.79
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37.55
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
877
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
66.85
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
1502.95
|
本年支出合计
|
1502.95
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
|
总计
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：宣城市宣州区西林街道办事处
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,502.95
|
1,502.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
416.76
|
416.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
72.23
|
72.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
14.56
|
14.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.55
|
37.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
30.79
|
30.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
23.60
|
23.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
7.19
|
7.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：宣城市宣州区西林街道办事处
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,502.95
|
1,502.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
416.76
|
416.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
72.23
|
72.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
14.56
|
14.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.55
|
37.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
30.79
|
30.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
23.60
|
23.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
7.19
|
7.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1502.95
|
一、一般公共服务支出
|
416.76
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
104.79
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37.55
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
877
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
66.85
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
1502.95
|
本年支出合计
|
1502.95
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
合计
|
1502.95
|
合计
|
1502.95
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：宣城市宣州区西林街道办事处
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,502.95
|
1,502.95
|
0.00
|
1,502.95
|
1,502.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
416.76
|
416.76
|
0.00
|
416.76
|
416.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
14.76
|
14.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
274.00
|
274.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
128.00
|
128.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
104.79
|
104.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
72.23
|
72.23
|
0.00
|
72.23
|
72.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.56
|
14.56
|
0.00
|
14.56
|
14.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
18.00
|
18.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.55
|
37.55
|
0.00
|
37.55
|
37.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
6.76
|
6.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.79
|
30.79
|
0.00
|
30.79
|
30.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.60
|
23.60
|
0.00
|
23.60
|
23.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.19
|
7.19
|
0.00
|
7.19
|
7.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
877.00
|
877.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
66.85
|
66.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
411.85
|
302
|
商品和服务支出
|
935.66
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
199.69
|
30201
|
办公费
|
14.54
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
145.23
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
18.15
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
30.79
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
0.35
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
8.75
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
18
|
30207
|
邮电费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
155.44
|
30211
|
差旅费
|
11.01
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
86.79
|
30213
|
维修(护)费
|
277
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
18.82
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
600
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
66.85
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5.19
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
567.29
|
公用经费合计
|
935.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我街道无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 西林街道办事处
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1502.95万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1502.95万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加181.5万元，增长13.7%，主要原因：因创建国家文明城增加了城乡社区支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1502.95万元，其中：财政拨款收入1502.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1502.95万元，其中：一般公共服务支出416.76万元，占27.7%；社会保障和就业支出104.79万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出37.55万元，占2.5%；城乡社区支出877万元，占58.4%；住房保障支出66.85万元,占4. 4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1502.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1502.95万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各各增加181.5万元，增长13.7%，主要原因：因创建国家文明城增加了城乡社区支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1502.95万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加181.5万元，增长增长13.7%，主要原因：因创建国家文明城增加了城乡社区支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1502.95万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.5万元，增长增长13.7%，主要原因：因创建国家文明城增加了城乡社区支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1502.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出416.76万元，占27.7%；社会保障和就业支出104.79万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出37.55万元，占2.5%；城乡社区支出877万元，占58.4%；住房保障支出占4. 4%。（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1502.95万元，支出决算为1502.95万元，完成年初预算的100%。其中: 一般公共服务支出416.76万元，占27.7%；社会保障和就业支出104.79万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出37.55万元，占2.5%；城乡社区支出877万元，占58.4%；住房保障支出66.85万元，占4. 4%。具体情况如下：
1．“一般公共服务支出”年初预算为564.88万元，支出决算为416.76万元，完成年初预算的73.8%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
2．“社会保障和就业支出”年初预算为234.08万元，支出决算104.79万元，完成年初预算的44.8%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
3．“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为220.85万元，支出决算37.55万元，完成年初预算的17%，决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生费用和计生经费减少。
4．“城乡社区支出”年初预算为12.59万元，支出决算877万元，决算数大于预算数的主要原因是用于创建国家文明城市投入大幅度增加。
5．“住房保障支出”年初预算为40.27万元，支出决算66.85万元，完成年初预算的166%，决算数大于预算数的主要原因是2017年新增工作人员使得工资支出调增，以及奖金发放数额的增加使得公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1502.95万元，其中人员经费567.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费935.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
我街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，西林街道办事处机关运行经费支出416.8万元，比2016年减少17.2万元，下降4%，主要原因是倡导厉行节约、节省开支。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，西林街道办事处政府采购支出总额12.86万元，其中：政府采购货物支出12.86万元,无政府采购服务支出和政府采购工程支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，西林街道办事处共有车辆2辆，其中：应急公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2017年度西林街道办事处暂无纳入部门预算绩效自评的项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西林街道办事处
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