宣城市宣州区西林街道办事处
2019年部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 西林街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 西林街道办事处2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 西林街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣州区西林街道办事处2019年部门决算情况
第一部分 西林街道办事处概况
一、 部门职责
西林街道办作为宣州区人民政府派出机构其主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。（2）领导本街道企业、事业单位、居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。（3）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对居委委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。（6）负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。（7）领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，西林街道办事处2019年度部门决算包括：街道本级决算1个，详细情况见下表：
第二部分 西林街道办事处2019年部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区西林街道办事处
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,654.99
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
761.80
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
44.20
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
30.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
767.86
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
4.90
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
46.23
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
1,654.99
|
本年支出合计
|
61
|
1,654.99
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
1,654.99
|
总计
|
65
|
1,654.99
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：宣城市宣州区西林街道办事处
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,654.99
|
1,654.99
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
761.80
|
761.80
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
8.24
|
8.24
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
8.24
|
8.24
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
689.59
|
689.59
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
689.59
|
689.59
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
63.97
|
63.97
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
63.97
|
63.97
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
44.20
|
44.20
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
44.01
|
44.01
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44.01
|
44.01
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
0.19
|
0.19
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.19
|
0.19
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.00
|
21.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
767.86
|
767.86
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
767.86
|
767.86
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
767.86
|
767.86
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
46.23
|
46.23
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
46.23
|
46.23
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
38.52
|
38.52
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.71
|
7.71
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区西林街道办事处
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
|
合计
|
1,654.99
|
1,654.99
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
761.80
|
761.80
|
|
20101
|
人大事务
|
8.24
|
8.24
|
|
2010101
|
行政运行
|
8.24
|
8.24
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
689.59
|
689.59
|
|
2010301
|
行政运行
|
689.59
|
689.59
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
63.97
|
63.97
|
|
2013101
|
行政运行
|
63.97
|
63.97
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
44.20
|
44.20
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
44.01
|
44.01
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44.01
|
44.01
|
|
20808
|
抚恤
|
0.19
|
0.19
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.19
|
0.19
|
|
210
|
卫生健康支出
|
30.00
|
30.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
30.00
|
30.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.00
|
21.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
9.00
|
9.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
767.86
|
767.86
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
767.86
|
767.86
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
767.86
|
767.86
|
|
213
|
农林水支出
|
4.90
|
4.90
|
|
21301
|
农业
|
4.90
|
4.90
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
4.90
|
4.90
|
|
221
|
住房保障支出
|
46.23
|
46.23
|
|
22102
|
住房改革支出
|
46.23
|
46.23
|
|
2210201
|
住房公积金
|
38.52
|
38.52
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.71
|
7.71
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区西林街道办事处
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,654.99
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
761.80
|
761.80
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
44.20
|
44.20
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
767.86
|
767.86
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
46.23
|
46.23
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
1,654.99
|
本年支出合计
|
54
|
1,654.99
|
1,654.99
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
0.00
|
总计
|
58
|
1,654.99
|
1,654.99
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区西林街道办事处
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,654.99
|
1,654.99
|
0.00
|
1,654.99
|
1,654.99
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
761.80
|
761.80
|
0.00
|
761.80
|
761.80
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
8.24
|
8.24
|
0.00
|
8.24
|
8.24
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
8.24
|
8.24
|
0.00
|
8.24
|
8.24
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
689.59
|
689.59
|
0.00
|
689.59
|
689.59
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
689.59
|
689.59
|
0.00
|
689.59
|
689.59
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
63.97
|
63.97
|
0.00
|
63.97
|
63.97
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
63.97
|
63.97
|
0.00
|
63.97
|
63.97
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
44.20
|
44.20
|
0.00
|
44.20
|
44.20
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
44.01
|
44.01
|
0.00
|
44.01
|
44.01
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44.01
|
44.01
|
0.00
|
44.01
|
44.01
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
0.19
|
0.19
|
0.00
|
0.19
|
0.19
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
0.19
|
0.19
|
0.00
|
0.19
|
0.19
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
30.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
21.00
|
21.00
|
0.00
|
21.00
|
21.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
767.86
|
767.86
|
0.00
|
767.86
|
767.86
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
767.86
|
767.86
|
0.00
|
767.86
|
767.86
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
767.86
|
767.86
|
0.00
|
767.86
|
767.86
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
46.23
|
46.23
|
0.00
|
46.23
|
46.23
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
46.23
|
46.23
|
0.00
|
46.23
|
46.23
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
38.52
|
38.52
|
0.00
|
38.52
|
38.52
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.71
|
7.71
|
0.00
|
7.71
|
7.71
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区西林街道办事处
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
521.57
|
302
|
商品和服务支出
|
1,133.23
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
97.79
|
30201
|
办公费
|
34.41
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
157.77
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
145.77
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.08
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
44.01
|
30206
|
电费
|
5.22
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
30.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
4.68
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
38.52
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
1,061.38
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
7.71
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.19
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
13.03
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.19
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1.67
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
7.87
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.89
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
521.76
|
公用经费合计
|
1,133.23
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我街道无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门：宣城市宣州区西林街道办事处
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
因公出国（境）费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
公务接待费
|
30.00
|
13.03
|
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
7.00
|
|
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
7.00
|
3.89
|
|
|
公务用车购置费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合计
|
37.00
|
16.92
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
第三部分 西林街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1654.99万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1654.99万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加440.03万元，增加36.2%，主要原因：文明创建经费的投入，以及加大了对总部经济企业的扶持力度。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1654.99万元，其中：财政拨款收入1654.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1654.99万元，其中：一般公共服务支出761.8万元，占46%；社会保障和就业支出44.2万元，占2.7%；农林水支出4.9万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出30万元，占1.8%；城乡社区支出767.86万元，占46.4%；住房保障支出46.23万元,占2.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1654.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1654.99万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加440.03万元，增加36.2%，主要原因：文明创建经费的投入，以及加大了对总部经济企业的扶持力度。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1654.99万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加440.03万元，增加36.2%，主要原因：文明创建经费的投入，以及加大了对总部经济企业的扶持力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1654.99万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.03万元，增加36.2%，主要原因：文明创建经费的投入，以及加大了对总部经济企业的扶持力度。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1654.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出761.8万元，占46%；社会保障和就业支出44.2万元，占2.7%；农林水支出4.9万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出30万元，占1.8%；城乡社区支出767.86万元，占46.4%；住房保障支出46.23万元,占2.8%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1365.13万元，支出决算为1654.99万元，完成年初预算的121.2%。其中: 一般公共服务支出722.18万元，占52.9%；社会保障和就业支出142.50万元，占10.4%；农林水支出22.21万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出299.22万元，占21.9%；城乡社区支出71.7万元，占5.3%；住房保障支出37万元,占2.7%；公共安全支出55万元，占4%；文化旅游体育与传媒支出15.32万元，占1.1%。具体情况如下：
1．“一般公共服务支出”年初预算为722.18万元，支出决算为761.8万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及福利待遇提高。
2．“社会保障和就业支出”年初预算为142.50万元，支出决算44.2万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
3．“农林水支出”年初预算为22.21万元，支出决算4.9万元，完成年初预算的22.1%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
4．“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为299.22万元，支出决算30万元，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
5．“城乡社区支出”年初预算为71.7万元，支出决算767.86万元，决算数大于预算数的主要原因是用于巩固国家文明城市投入大幅度增加。
6．“住房保障支出”年初预算为37万元，支出决算46.23万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金及房贴的提高。
7.“公共安全支出和文化旅游体育与传媒支出”年初预算分别为55万元和15.32万元，决算数为0元，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1654.99万元，其中人员经费761.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费893.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
我街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，西林街道办事处机关运行经费支出761.8万元，比2018年增加290.67万元，增长61.7%，主要原因是物价上涨，工作业务量增加，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，西林街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,无政府采购服务支出和政府采购工程支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，西林街道办事处共有车辆2辆，其中：应急公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年度西林街道办事处暂无纳入部门预算绩效自评的项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西林街道办事处
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