西林街道办事处2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.西林办事处2019年财政拨款收支总表
2.西林办事处2019年一般公共预算支出表
3.西林办事处2019年一般公共预算基本支出表
4.西林办事处2019年政府性基金预算支出表
5.西林办事处2019年国有资本经营预算支出表
6.西林办事处2019年收支总表
7.西林办事处2019年收入总表
8.西林办事处2019年支出总表
9.西林办事处2019年政府采购支出表
10.西林办事处2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区西林街道办事处2019年度部门预算为西林办事处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣州区西林街道办事处
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行政单位
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三、2019年度主要工作任务
（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。
（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。
（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。
第二部分2019年部门预算表
1. 西林办事处2019年财政拨款收支总表
2019年部门财政拨款收支总表
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单位名称:宣州区西林街道办事处
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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合计
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一般公共预算财政拨款
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政府性基金预算财政拨款
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国有资本经营预算拨款
|
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一、一般公共预算拨款
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1,365.13
|
一、一般公共服务支出
|
722.18
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722.18
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其中:国库管理非税收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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三、国有资本经营拨款收入
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四、公共安全支出
|
55.00
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55.00
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
15.32
|
15.32
|
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|
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|
八、社会保障和就业支出
|
142.50
|
142.50
|
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|
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|
九、卫生健康支出
|
299.22
|
299.22
|
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|
十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
|
71.70
|
71.70
|
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十二、农林水支出
|
22.21
|
22.21
|
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障指出
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37.00
|
37.00
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
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|
本年收入小计
|
1,365.13
|
本年支出小计
|
1,365.13
|
1,365.13
|
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|
|
上年结转
|
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结转下年
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|
一般公共预算
|
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一般公共预算
|
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政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
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国有资本经营预算
|
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国有资本经营预算
|
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|
|
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|
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|
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|
收入总计
|
1,365.13
|
支出总计
|
1,365.13
|
1,365.13
|
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|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
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2.西林办事处2019年一般公共预算支出表
|
单位名称:宣州区西林街道办事处
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单位：万元
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功能分类科目
|
预算数
|
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
1,365.13
|
351.39
|
1,013.74
|
|
|
一般公共服务支出
|
722.18
|
224.58
|
497.60
|
|
|
人大事务
|
10.61
|
9.61
|
1.00
|
|
2010101
|
行政运行（人大事务）
|
9.61
|
9.61
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
594.15
|
127.15
|
467.00
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
494.15
|
127.15
|
367.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
统计信息事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2010505
|
专项统计业务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
纪检监察事务
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事务（纪检监察事务）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
群众团体事务
|
1.60
|
|
1.60
|
|
2012902
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
1.60
|
|
1.60
|
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
87.82
|
87.82
|
|
|
2013101
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
87.82
|
87.82
|
|
|
|
组织事务
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事务（组织事务）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
公共安全支出
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
公安
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2040202
|
一般行政管理事务（公安）
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
司法
|
28.00
|
|
28.00
|
|
2040605
|
普法宣传
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040610
|
社区矫正
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040650
|
事业运行（司法）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
强制隔离戒毒
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040802
|
一般行政管理事务（强制隔离戒毒）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
15.32
|
6.32
|
9.00
|
|
|
文化和旅游
|
8.82
|
6.32
|
2.50
|
|
2070108
|
文化活动
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
6.32
|
6.32
|
|
|
|
体育
|
6.50
|
|
6.50
|
|
2070302
|
一般行政管理事务（体育）
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
社会保障和就业支出
|
142.50
|
42.50
|
100.00
|
|
|
民政管理事务
|
100.00
|
|
100.00
|
|
2080202
|
一般行政管理事务（民政管理事务）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
行政事业单位离退休
|
42.50
|
42.50
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.50
|
42.50
|
|
|
|
卫生健康支出
|
299.22
|
13.22
|
286.00
|
|
|
基层医疗卫生机构
|
35.00
|
|
35.00
|
|
2100301
|
城市社区卫生机构
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
公共卫生
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
计划生育事务
|
241.00
|
|
241.00
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
200.00
|
|
200.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
|
行政事业单位医疗
|
13.22
|
13.22
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
13.22
|
13.22
|
|
|
|
城乡社区支出
|
71.70
|
13.66
|
58.04
|
|
|
城乡社区管理事务
|
21.70
|
13.66
|
8.04
|
|
2120102
|
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
|
13.66
|
13.66
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
8.04
|
|
8.04
|
|
|
城乡社区环境卫生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
农林水支出
|
22.21
|
14.11
|
8.10
|
|
|
农业
|
17.21
|
14.11
|
3.10
|
|
2130102
|
一般行政管理事务（农业）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2130104
|
事业运行（农业）
|
14.11
|
14.11
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
1.10
|
|
1.10
|
|
|
扶贫
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130502
|
一般行政管理事务（扶贫）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
住房保障支出
|
37.00
|
37.00
|
|
|
|
住房改革支出
|
37.00
|
37.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.26
|
26.26
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
10.74
|
10.74
|
|
3.西林办事处2019年一般公共预算基本支出表
|
单位名称:宣州区西林街道办事处
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
351.3900
|
|
|
工资福利支出
|
312.8000
|
|
30101
|
基本工资
|
109.3200
|
|
30102
|
津贴补贴
|
95.9300
|
|
30103
|
奖金
|
9.1100
|
|
30107
|
绩效工资
|
2.3400
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
42.5000
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
22.9800
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
4.3600
|
|
30113
|
住房公积金
|
26.2600
|
|
|
商品和服务支出
|
32.2100
|
|
30201
|
办公费
|
6.2000
|
|
30228
|
工会经费
|
2.5500
|
|
30229
|
福利费
|
0.2600
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
8.5000
|
|
30239
|
其他交通费用
|
14.7000
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.3800
|
|
30302
|
退休费
|
4.3600
|
|
30305
|
生活补助
|
2.0200
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
4.西林办事处2019年政府性基金预算支出表
|
单位名称:宣州区西林街道办事处
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
5.西林办事处2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
223
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
22301
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
|
|
|
|
2230101
|
厂办大集体改革支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“西林街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
|
|
6.西林办事处2019年收支总表
|
单位名称:宣州区西林街道办事处
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1,365.13
|
一、一般公共服务支出
|
722.18
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
55.00
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
15.32
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
142.50
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
299.22
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
71.70
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
22.21
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
37.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
1,365.13
|
本年支出合计
|
1,365.13
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入总计
|
1,365.13
|
支出总计
|
1,365.13
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
|
|
7.西林办事处2019年收入总表
|
单位名称:宣州区西林街道办事处
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
1,365.13
|
|
1,365.13
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出
|
722.18
|
|
722.18
|
|
|
|
|
|
|
人大事务
|
10.61
|
|
10.61
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行（人大事务）
|
9.61
|
|
9.61
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
594.15
|
|
594.15
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
494.15
|
|
494.15
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
统计信息事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2010505
|
专项统计业务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
纪检监察事务
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
2011102
|
一般行政管理事务（纪检监察事务）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
群众团体事务
|
1.60
|
|
1.60
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
1.60
|
|
1.60
|
|
|
|
|
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
87.82
|
|
87.82
|
|
|
|
|
|
2013101
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
87.82
|
|
87.82
|
|
|
|
|
|
|
组织事务
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2013202
|
一般行政管理事务（组织事务）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
|
|
|
|
公安
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
2040202
|
一般行政管理事务（公安）
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
司法
|
28.00
|
|
28.00
|
|
|
|
|
|
2040605
|
普法宣传
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2040610
|
社区矫正
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2040650
|
事业运行（司法）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
强制隔离戒毒
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2040802
|
一般行政管理事务（强制隔离戒毒）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
15.32
|
|
15.32
|
|
|
|
|
|
|
文化和旅游
|
8.82
|
|
8.82
|
|
|
|
|
|
2070108
|
文化活动
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
6.32
|
|
6.32
|
|
|
|
|
|
|
体育
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
|
|
2070302
|
一般行政管理事务（体育）
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
142.50
|
|
142.50
|
|
|
|
|
|
|
民政管理事务
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事务（民政管理事务）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
42.50
|
|
42.50
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.50
|
|
42.50
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
299.22
|
|
299.22
|
|
|
|
|
|
|
基层医疗卫生机构
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
|
|
2100301
|
城市社区卫生机构
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
|
|
|
|
公共卫生
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
计划生育事务
|
241.00
|
|
241.00
|
|
|
|
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
13.22
|
|
13.22
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
13.22
|
|
13.22
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
71.70
|
|
71.70
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区管理事务
|
21.70
|
|
21.70
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
|
13.66
|
|
13.66
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
8.04
|
|
8.04
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区环境卫生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
22.21
|
|
22.21
|
|
|
|
|
|
|
农业
|
17.21
|
|
17.21
|
|
|
|
|
|
2130102
|
一般行政管理事务（农业）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事业运行（农业）
|
14.11
|
|
14.11
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
1.10
|
|
1.10
|
|
|
|
|
|
|
扶贫
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2130502
|
一般行政管理事务（扶贫）
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
37.00
|
|
37.00
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
37.00
|
|
37.00
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.26
|
|
26.26
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
10.74
|
|
10.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
|
|
|
|
|
|
|
8.西林办事处2019年支出总表
|
单位名称:宣州区西林街道办事处
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
1,365.13
|
351.39
|
1,013.74
|
|
|
一般公共服务支出
|
722.18
|
224.58
|
497.60
|
|
|
人大事务
|
10.61
|
9.61
|
1.00
|
|
2010101
|
行政运行（人大事务）
|
9.61
|
9.61
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
594.15
|
127.15
|
467.00
|
|
2010301
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
494.15
|
127.15
|
367.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
统计信息事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2010505
|
专项统计业务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
纪检监察事务
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事务（纪检监察事务）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
群众团体事务
|
1.60
|
|
1.60
|
|
2012902
|
一般行政管理事务（群众团体事务）
|
1.60
|
|
1.60
|
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
87.82
|
87.82
|
|
|
2013101
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
87.82
|
87.82
|
|
|
|
组织事务
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事务（组织事务）
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
公共安全支出
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
公安
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2040202
|
一般行政管理事务（公安）
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
司法
|
28.00
|
|
28.00
|
|
2040605
|
普法宣传
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040610
|
社区矫正
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040650
|
事业运行（司法）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
强制隔离戒毒
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2040802
|
一般行政管理事务（强制隔离戒毒）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
15.32
|
6.32
|
9.00
|
|
|
文化和旅游
|
8.82
|
6.32
|
2.50
|
|
2070108
|
文化活动
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
6.32
|
6.32
|
|
|
|
体育
|
6.50
|
|
6.50
|
|
2070302
|
一般行政管理事务（体育）
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
社会保障和就业支出
|
142.50
|
42.50
|
100.00
|
|
|
民政管理事务
|
100.00
|
|
100.00
|
|
2080202
|
一般行政管理事务（民政管理事务）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
行政事业单位离退休
|
42.50
|
42.50
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.50
|
42.50
|
|
|
|
卫生健康支出
|
299.22
|
13.22
|
286.00
|
|
|
基层医疗卫生机构
|
35.00
|
|
35.00
|
|
2100301
|
城市社区卫生机构
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
公共卫生
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2100499
|
其他公共卫生支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
计划生育事务
|
241.00
|
|
241.00
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
200.00
|
|
200.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
41.00
|
|
41.00
|
|
|
行政事业单位医疗
|
13.22
|
13.22
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
13.22
|
13.22
|
|
|
|
城乡社区支出
|
71.70
|
13.66
|
58.04
|
|
|
城乡社区管理事务
|
21.70
|
13.66
|
8.04
|
|
2120102
|
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
|
13.66
|
13.66
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
8.04
|
|
8.04
|
|
|
城乡社区环境卫生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
农林水支出
|
22.21
|
14.11
|
8.10
|
|
|
农业
|
17.21
|
14.11
|
3.10
|
|
2130102
|
一般行政管理事务（农业）
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2130104
|
事业运行（农业）
|
14.11
|
14.11
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
1.10
|
|
1.10
|
|
|
扶贫
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130502
|
一般行政管理事务（扶贫）
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5.00
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5.00
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住房保障支出
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37.00
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37.00
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住房改革支出
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37.00
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37.00
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2210201
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住房公积金
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26.26
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26.26
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2210202
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提租补贴
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10.74
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10.74
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注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
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9.西林办事处2019年政府采购支出表
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单位名称:宣州区西林街道办事处
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单位：万元
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支出项目/
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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/政府采购项目名称
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办公设备购置
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10.00
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10.00
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10.西林办事处2019年政府购买服务支出表
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单位名称:宣州区西林街道办事处
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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年度
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第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2019年度财政拨款收支预算总计1365.13万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1365.13万元。支出按功能分类分为：一般公共服务722.18万元，占52.9%；社会保障和就业支出142.5万元，占10.44%；医疗卫生支出299.22万元，占21.92%；住房保障支出37万元，占2.71%；城乡社区支出71.7万元，占5.25%；农林水支出22.21万元，占1.63%；文化体育与传媒支出15.32万元，占1.12%；公共安全支出55万元，占4.03%。
二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
西林办事处2019年一般公共预算拨款1365.13万元，比2018年预算拨款减少161.57万元，减少10.58%，减少原因主要是人员减少,基本支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务722.18万元，占52.9%；社会保障和就业支出142.5万元，占10.44%；医疗卫生支出299.22万元，占21.92%；住房保障支出37万元，占2.71%；城乡社区支出71.7万元，占5.25%；农林水支出22.21万元，占1.63%；文化体育与传媒支出15.32万元，占1.12%；公共安全支出55万元，占4.03%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2019年预算722.18万元，比2018年预算增加87.14万元，增长13.72%，增长原因主要是2019年度一般行政管理事务项目支出增加。其中: “一般行政管理事务”预算594.15万元，主要用于单位政府行政事务方面的基本支出和项目支出；“人大事务”预算10.61万元，主要用于人大会议支出，提高代表履职能力所发生的支出，人大代表开展各类视察等方面的支出；统计信息事务预算5万元，主要用于统计工作业务支出；纪检监察事务预算3万元，主要用于纪检工作业务支出；群众团体事务预算1.6万元，主要用于共青团、妇联等团体工作业务支出；党委及相关机构事务预算87.82万元，主要用于单位党委事务方面的基本支出和项目支出；组织事务预算20万元，主要由于党组织发展等项目支出。
2.“社会保障和就业”2019年预算142.5万元，比2018年预算减少270.98万元，减少65.53%，减少原因主要是单位人员减少等。其中：行政运行（民政管理事务）预算100万元，主要用于保障基层政权和社区建设支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算42.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算299.22万元，比2018年预算增加68.14万元，增长29.49%，增长原因主要是计生、卫生事务支出增加等。其中：基层医疗卫生机构预算35万元，主要用于医疗卫生机构建设支出；公共卫生预算10万元，主要用于卫生服务方面支出；计划生育事务预算241万元，主要用于计生业务支出；行政单位医疗预算13.22万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2019年预算37万元，比2018年预算减少3.73万元，减少9.16%，减少原因主要是人员减少。其中：住房公积金预算26.26万元，提租补贴预算10.74万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
西林办事处2019年一般公共预算基本支出351.39万元，其中：
工资福利支出312.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出32.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助6.38万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
西林办事处2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
西林办事处2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，西林办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。西林办事处2019年收支总预算1365.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、文化体育与传媒支出、公共安全支出、教育支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
西林办事处2019年收入预算1365.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1365.13万元，占100%，比2018年预算减少161.57万元，减少10.58%，减少原因主要是人员经费减少。
八、关于2019年支出预算情况说明
西林办事处2019年支出预算1365.13万元，比2018年预算减少161.57万元，减少10.58%，减少原因主要是人员经费减少。其中，基本支出351.39万元，占25.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1013.74万元，占74.26%，主要用于基层政权和社区建设、一般行政管理事务及农林水等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
西林办事处2019年机关运行经费财政拨款预算497.6万元，主要用于保障单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费、聘用人员工资等日常运行支出。
（二）政府采购情况
西林办事处2019年各单位政府采购预算总额10万元。主要用于政府采购货物。
（三）国有资产占有使用情况
西林办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
西林办事处2019年项目支出按规定设置支出目标绩效，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
西林街道办事处
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