——2020年 月 日在寒亭镇第 届

人民代表大会第 次会议上

 张莲莲

各位代表：

我受寒亭镇人民政府委托，我向大会作《关于寒亭镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，请代表们审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，抢抓机遇，担当奋进，牢牢把握稳中求进的工作总基调，紧紧围绕镇第十八届人民代表大会第六次会议通过的财政预算方案，加大稳增长、保工资、保运转、保基本民生，防风险工作力度，积极发挥财政职能作用，推动我镇经济社会事业持续健康发展。总体上看，2019年全镇财政预算执行情况总体良好。

（一）财政收入完成情况

  2019年我镇完成公共财政预算收入6106万元，同比上年目标5130万元，增长19%。其中税收收入(含烟草税）完成4014万元，非税收入2092万元。

  根据现行区镇财政管理体制的规定，2019年我镇上级补助收入3116万元，其中：体制补助415万元（含村级转移支付90万元），结算补助2126万元，工商税收分成补助205万元，单项补助370万元。

（二）财政支出完成情况

2019年财政一般预算支出3830万元，其中镇本级3624万元，材级转移支出206万元，完成全年预算96%。一般预算支出按功能分类项目情况如下：
    一般公共服务支出855万元，主要用于我镇行政运行和组织事务。其中：人大事务支15万元；政府事务运行支出687万元；统计信息支出12万元；党委事务运行支出141万元。

文化体育与传媒支出32万元。

民政支出88万元,困难救助5万元，敬老院60万元，优抚等其他民政支出23万元。

社会保障和就业支出98万元，其中：行政事业离退休支出93万元；其他社会保障和就业支出5万元。

医疗卫生和计划生育支出92万元，其中：乡镇卫生院22万元，计划生育事务33万元；行政事业单位医疗37万元。

城乡社区事务支出2369万元，主要用于我镇城乡社区基础设施建设、工业园区基础设施建设和城乡社区事务管理等。其中：小城镇及工业园区基础设施建设支出1755万元；城乡社区事务管理及文明创建、人居环境支出614万元。

农林水支出24万元。

住房保障支出66万元，其中住房公积金63万元，提租补贴3万元。

村级转移支出206万元，其中村级组织运转支出42万元，村干部工资及保险支出164万元。

2019年财政收入支出预算调整情况说明：2019年因减税降费原因，非税收入任务数550万元，年初预算数600万元，实际完成2092万元，结算数增加了1392万元，实际没有财力。2019年预算收支都调增1392万元。

（三）财政收支结余情况

2019年全镇实现财力收入3970万元。全镇地方公共财政预算支出3830万元。收支相抵，当年结余140万元。2019年因减税降费、交地票款的原因，寒亭镇压缩非正常性开支，减少预算支出。

二、2019年财政工作回顾

2019年财政执行情况总体较好。一年来，在镇党委政府的领导下，在镇人大主席团的监督指导下，坚持以经济建设为中心，积极采取各种措施，增植财源，同时狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇经济持续增长和社会各项事业发展作出了积极的贡献。同时我镇财政也存在诸多不足，主要表现在：一是财源基础薄弱，稳定性和支柱性税源匮乏，财政收入增长后劲不足，可用财力有限。二是刚性支出不断增加，财政收支矛盾近一步显现。三是减税降费等原因，税收收入入库金额减少。为此，2019年我们做了如下努力：

（一）大力发展乡镇工业，积极培植财源。财政的基础是经济，只有大力发展经济，才能保证财政收入的稳定增长。一年来，我们根据宣州区促进产业发展若干政策的精神，结合本镇实际，狠抓寒亭工业园区开发与建设，加大招商引资及卫浴产业园宣传力度，积极引进企业。同时，对镇内落户企业积极开展扶强扶优，争取培养一批骨干企业，为今后财政收入的稳定增长打下坚实的基础。

（二）进一步加强税收征管，积极组织抓收入。面对当前经济下行及国家政策性减税带来的压力，镇党委、政府高度重视。一是定期召开经济调度会，对当前财税状况及时分析，总结前期经验，指明后期工作重点与方向，坚持“以月保季、以季保年”的原则，确保财政收入预算目标完成。二是加强综合治税力度，充分利用综合治税信息平台及时发现税收异常信息，并加强对镇内零散税源管理，做到既保“西瓜”，又捡“芝麻”，实现税收应收尽收。三是加强协护税工作，积极引进总部经济企业。2019年我镇引进总部经济税收245余万元。四是强化税收宣传，积极开展常规性的税收法制宣传活动，进一步增强了全社会的税收法制观念和纳税意识。

（三）严格支出管理，努力抓好增收节支。严格实行镇长一支笔审批，进一步健全和完善收支两条线管理，进一步健全和完善综合财政收支管理。我们根据本镇的实际情况，坚以人为本，协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点是保工资、保运转、保基本民生。实行“国库集中支付”，强化监管，规范收支行为，提高财政资金使用效益。严格控制支出总量，同时，根据上级的要求，对各项支出都作了严格的规定，既促进了廉政建设，又保证了全镇各项事业的正常开展。

三、2020年财政预算（草案）

根据省财政工作会议精神，结合我镇经济工作的总体要求，今年我镇财政工作的指导思想是：以十九届四中全会精神总揽全局，全力打造“特色卫浴小镇”的总目标，紧紧围绕我镇工业园区基地，加大招商引资力度，引进一批中高端卫浴企业，努力建成以卫浴产业为支柱产业，带动卫浴辅助性产业。实现“工业强镇、农业富镇”的发展战略。

（一）2020年财政收入预算

  根据我镇2020年经济社会发展目标和2019年预算执行情况，结合当前总体经济形势和国家“减税降费”政策实施，2019年财政收入预计比上年增长7%。

按照现行财政体制测算2020年我镇补助收入2316万元，其中：体制补助418万元（含村级转移支付90万元），结算补助1316万元，工商税收分成补助210万元，招商及协税分成372万元。

（二）2020年财政支出预算

根据收支平衡、略有结余的原则，安排本年预算支出2232万元。按照收支功能分类科目，作如下预算安排：
一般公共服务支出786万元，其中：人大事务支14万元；党委政府事务运行支出567万元；税收事务支出100万元；村级支出105万元。

扶贫工作支出36万元。

安全生产支出10万元。

房屋维修支出22万元，其中：老干部宿舍维修5万元；办公楼维修17万元。

文化旅游体育与传媒支出60万元，其中：文化和旅游支出40万元；体育宣传支出20万元。

社会保障和就业支出104万元，其中：民政事务支出50万元；行政事业离退休支出54万元。

卫生健康支出65万元，其中：卫生健康管理事务支出50万元；行政事业单位医疗支出15万元。

城乡社区事务支出935万元，主要用于我镇城乡社区基础设施建设、工业园区基础设施建设和城乡社区环境卫生和人居环境整治、改水改厕等。

农林水事务支出170万元，主要用于农林水运行、技术推广服务、病中害控制、农产品质量安全、农村道路与公益事业、工程建设、工程运行与维护及农村综合改革支出。

住房保障支出44万元，主要用于按人社部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金及向职工发放的提租补贴。

四、2020年财政工作的主要任务

2020年是高水平全面建成小康社会的关键之年，财政部门将全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实镇党委、政府的决策部署，落实各项财政政策，积极发挥财政引导和杠杆作用，围绕“卫浴支柱产业，特色农业产业”优化投资环境，我们将努力开拓创新，采取更加积极有力措施，推动经济持续稳定增长，为确保完成全年预算收支任务，切实做好以下工作：

（一）认清形势，发挥优势，努力培植财源。随着中央“减税降费”政策实施，2020年继续实行减税收降费政策，第一季度因为新型号冠型病毒影响，对全年税收影响很大，为此我们既要看到今年财政收入的压力，也要看到积极财政政策带来的机会，坚持以经济建设为中心，强化工业首位理念，充分发挥我镇区位优势，继续加大招商引资力度，做好产业承接。充分利用国家推出的“普惠金融”政策，继续扶持重点企业、实力企业和中小型企业的发展，促进企业技术改造和技术创新。不断加强税源建设，挖掘开辟高质量的税源，培育新的经济增长点。

  （二）坚持依法征税，推进综合治税，大力组织收入。

2020年始终将组织收入作为财税工作的重心。继续推进综合治税工作，加强税务、财政与市场监督管理等职能部门之间的涉税信息共享利用，做到依法征收、应收尽收。加强对重点税源企业的跟踪服务，及时帮助企业解决发展中的难题。继续完善建设项目税收征管措施，进一步规范税收征缴，减少税收流失。继续深化税法宣传，增强全民的税收法纪观念和纳税财政意识，确保财政收入及时足额入库，努力增加财政收入，保持税收任务的全面完成。

（三）改善保障民生支出，共享改革发展成果。

  全面落实脱贫攻坚重点工作、农村综合改革等财政各项改革，巩固好各项改革成果。全面落实好各项惠民政策，高质量的落实农民补贴政策，进一步完善“惠民补贴”系统发放工作，确保财政对民生的投入持续增长。继续加大支农力度，科学调度资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村“一事一议”财政奖补资金政策，不断改善农村的生产、生活条件。

（四）加强综合财政支出管理，严格控制支出。坚持“量入为出，量力而行”的原则，合理安排支出。要牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的观念，着力提高综合财政预算的约束能力，严格按照《预算法》执行预算，控制一般性支出，将有限的财政资金真正花在刀刃上，集中财力保工资、保运转、保基本民生。进一步加强财政监督职能，严格财政纪律，努力确保财政收支平衡。进一步加强完善收支两条线管理，着重加强专用基金支出监控，进一步完善拨款用款制度，认真把好资金支出的审核审批关，压缩一切非基本性支出。

    各位代表，2020年是充满希望和挑战的一年，做好今年的财政工作至关重要，完成今年的财政工作任务十分艰巨，让我们在镇党委政府的正确领导下，在人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，为圆满完成我镇财政收支预算任务，确保财政收支平衡而努力奋斗。