宣州区寒亭镇2021年部门预算

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宣州区寒亭镇2021年财政拨款收支总表

2.宣州区寒亭镇2021年组织收入计划表

3.宣州区寒亭镇2021年支出分类来源明细表

4.宣州区寒亭镇2021年基本支出预算表

5.宣州区寒亭镇2021年项目支出预算表

6.宣州区寒亭镇2021年收支总表

7.宣州区寒亭镇2021年收入总表

8.宣州区寒亭镇2021年支出总表

9.宣州区寒亭镇2021年政府采购支出表

10.宣州区寒亭镇2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、    部门职责

（一）贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本镇区域内的不隶属于我镇的国家机关和企事业单位工作，监督其尊守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，宣州区寒亭镇2021年度部门决算包括镇本级决算2020年度部门决算包括：与预算比较，增加（减少）0户，无变化。

纳入宣州区寒亭镇2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区寒亭镇本级

三、2021年度主要工作任务

（一）围绕工业强镇，推动经济发展新跨越

（二）围绕绿色产业，迈出乡村振兴新步伐

（三）围绕生态发展，打造环保美丽新家园

（四）围绕民生保障，满足群众美好生活新期待

（五）围绕廉洁高效，创造人民满意新业绩

（六）大力打造宣州区卫浴产业园

第二部分 2021年部门预算表

见附件

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区寒亭镇2021年财政拨款收支预算3116.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3116.7万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3116.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2954.02万元，占94.78%；社会保障和就业支出95.47万元，占3.06%；社会保障基金支出20.94,万元，占0.67%；卫生健康支出5.64万元，占0.18%；住房保障支出40.63万元，占1.31%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区寒亭镇2021年一般公共预算拨款3116.7万元，比2020年预算拨款增加871.7万元，增加38.83%，主要原因：一是园区发展规模加大；二是社会事务发展需要。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2954.02万元，占94.78%；社会保障和就业支出95.47万元，占3.06%；社会保障基金支出20.94,万元，占0.67%；卫生健康支出5.64万元，占0.18%；住房保障支出40.63万元，占1.31%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算40.63万元，比2020年预算减少1.63万元，减少3.86%，增长原因主要是人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区寒亭镇2021年一般公共预算基本支出614.05万元，其中：

工资福利支出464.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出96.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助53.12万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区寒亭镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区寒亭镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区寒亭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区寒亭镇2021年收支总预算3116.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣州区寒亭镇2021年收入预算3116.7万元，其中：一般公共预算拨款收入3116.7万元，占100%，比2020年预算增加1956.7万元，增长168.68%，增长原因主要是2020年没有政府性基金；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算拨入金额一致为0万元，原因主要是没有政府性基金。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣州区寒亭镇2021年支出预算3116.7万元，比2020年预算增加871.7万元，下降38.83%，增加原因主要是园区建设规模扩大。其中，基本支出614.05万元，占19.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2502.65万元，占80.3%，主要用于保障政府其他事务工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

宣州区寒亭镇2021年各单位政府采购预算总额45.95万元。其中：政府采购货物预算45.95万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，宣州区寒亭镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。