第一部分 养贤乡人民政府概况

  一、部门主要职能

  落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

  6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划。

  二、部门预算单位构成

  从决算单位构成看，宣州区养贤乡2017年度部门决算包括乡本级决算，与2017预算比较，增加（减少）0户，无变化。

  纳入宣州区养贤乡2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第三部分 养贤乡人民政府2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计2518.6万元、支出总计2518.6万元。与2017年相比，收、支总计各减少226.56万元，减少8.25%，主要原因一般公共服务支出增加。

  二、2018年度收入决算情况说明

  本年收入决算合计2518.6万元，其中：财政拨款收入决算1870.6万元，占74.3%；政府性基金收入决算648万元，占25.7%。

  三、2018年度支出决算情况说明

  本年支出决算合计2518.6万元，其中：基本支出649.39万元，占25.78%；项目支出1869.21万元，占74.22%。

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度财政拨款收入决算总计2518.6万元，支出决算总计2518.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少226.56万元，减少8.25%，主要原因一般公共服务支出增加。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款收入1870.6万元，占本年收入的74.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少52.97万元，下降21.81%。主要原因一是压减一般性支出；二是严格管控三公经费及各项福利经费支出。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款收入1870.6万元，占本年收入的74.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少52.97万元，下降21.81%。主要原因一是压减一般性支出；二是严格管控三公经费及各项福利经费支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出1870.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.39万元，占20.07%;文化体育与传媒（类）支出6万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出131.35万元，占7.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出55.42万元，占2.96%；城乡社区（类）支出1221.21万元，占65.28%；农林水（类）支出10.34万元，占0.55%；住房保障（类）支出70.89万元，占3.79%。

  （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度财政拨款支出决算为1870.6万元，，其中，基本支出649.39万元，占34.72%；项目支出1221.21万元，占65.28%。

1．“一般公共服务支出”年初预算为344.85万元，支出决算375.39万元。

  2.“文化体育与传媒支出”年初预算为36.48万元，支出决算为6万元，完成年初预算的16.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费及决算科目调整。

  3．“社会保障和就业支出”年初预算为183.07万元，支出决算131.35万元，完成年初预算的71.75%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员工资经费减少。

  4．“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为134.97万元，支出决算55.42万元，完成年初预算的41.06%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育专项工作经费减少。

  5．“城乡社区支出”年初预算为576.71万元，支出决算1869.21万元，决算数大于预算数的主要原因是用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生项目支出增加。

  6.“农林水支出”年初预算为1264.12万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的0.82%，决算数小于预算数的主要原因是用于农产品质量安全、林业防灾减灾、防汛抗旱、扶贫、水利工程建设等项目支出减少。

  7．“住房保障支出”年初预算为46万元，支出决算70.89万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年员工的增加，工资标准普调增，以及奖金发放数额的增加，使得公积金缴费基数增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出决算649.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入648万元，本年支出648万元，年末结转和结余0万元，具体情况说明如下：

  “城乡社区支出”年初预算为576.71万元，支出决算为1869.21万元，决算数大于预算数的主要原因是用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生项目支出增加。

  八、机关运行经费支出情况。

国有资产占有使用情况:

截至2018年12月31日，养贤乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，实有数2辆，一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

  2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。