二、部门预算单位构成

我乡纳入2021年部门预算编报的单位共1个，主要部门为宣州区五星乡人民政府。部门行政在职在编实有人数19人，部门事业在职在编实有人数18人，自收自支在职实有人数5人，离退休人员17人，聘用人员23人 ，遗属5人 。

三、2021年度主要工作任务

1、全力抓好招商引资工作，坚定“大招商”理念，借助五星商会平台，调动商会会员和企业家，做到“以商招商”。创新招商方式，采用线上招商、文化招商等方式加大招商引资力度。同时，立足五星城市近郊的优势，积极引进农业产业龙头企业，发展精品农业、观光农业。争取市政府及市直相关部门的支持，盘活存量工业用地。目前，城建建材项目已进场施工，庆丰油脂项目用地手续正在办理中，推动青草湖酒业入规统计工作。拓宽招商渠道，加大限上商贸企业培育引进力度，支持中山商贸做大做强。

2、坚持农业农村优先发展，全面提升乡村振兴水平，打造新亮点。积极培育“家庭农场、合作社、龙头企业”等现代农业新型经营主体。大力推广稻虾共养、青虾养殖技术。大力发展芦笋、秋葵种植等现代高效农业基地。充分利用311地质队对五星乡土壤勘查结果，培育五星乡特色农业，特色农产品，向“五星品牌”迈进。多措并举支持村级集体经济加快发展，通过产业化发展、龙头企业带动、特色农产品发展等多种方式增加村集体、农民收入，盘活闲置校舍等资产。

3、紧盯国家和省市重大战略、政策导向、产业发展方向，结合我乡实际，围绕主导产业、乡村振兴、生态环保、基础设施、社会民生等，谋划一批带动能力强、支撑作用明显、群众期盼迫切的项目。

4、紧扣土地利用规划、城市规划等，高水平编制多规合一的村级规划。持续开展农村环境“三大革命”，全面启动“五清一改”村庄清洁行动。积极鼓励社会资本开展林长制、河长制，更好地改善群众生产生活环境。深入开展“散乱污”企业专项治理。

5、持续排查解决“两不愁三保障”及饮水安全问题，抓好整改，补齐短板，坚决如期完成脱贫攻坚任务。持续加强民生事业。高质量完成省定民生工程，统筹推进卫生健康、就业创业、教育体育、文化、医疗保障等事业发展。完善社会救助机制，提升兜底保障能力，坚持“应保尽保、应退则退”原则，加大低保扩面力度。全面提升敬老院管理水平和服务能力，规范和完善“农村老年人关爱服务”制度，加强和改进乡村留守儿童关爱保护工作。扎实开展双拥创建和军民共建活动，持续做好涉军维稳工作，巩固和发展新型军政军民关系。创新和强化社会治理。学习“枫桥经验”，不断完善自治、法治、德治“三治融合”的社会治理新体系。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制，严守安全红线与底线。全面开展扫黑除恶专项斗争，完善立体化社会治安防控体系和“大调解”机制，依法做好信访工作，有效预防和化解各类社会矛盾。继续做好“非洲猪瘟”和新冠疫情工作防控，健全应急管理机制。支持和保障工会、共青团、妇联、关工委按照章程开展工作，营造全社会共同参与社会治理的良好氛围。

1. 2021年部门预算表

   见附件

    

    

    

    

    

   第三部分 2020年部门预算情况说明

    

   一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

   2021年财政拨款收支预算1424.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1424.41万元、100%。

   二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

   （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

   2021年一般公共预算拨款1424.41万元，比2020年预算拨款减少了354.62万元，减少了20%，主要原因厉行节约。

   （二）一般公共预算拨款结构情况。

   一般公共服务支出958.77万元，占67%；社会保障和就业支出72.23万元，占5%；；住房保障支50.22万元，占4%；国防支出8万元，教育支出2万元、文化体育与传媒支出2万元，占1%；医疗卫生和计划生育支出37.19万元，占3%；城乡社区支出108万元，占7%；农林水支出186万元，占13%。

1. 一般公共预算拨款具体使用情况。

2021年预算1424万元，比2020年预算拨款减少了354.62万元，减少了20%，主要原因厉行节约。

（1）、一般公共服务支出957.77万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关机构事务、人大事务、统计信息事务、税收事务、商贸事务群众团体事务、工会经费、党委办公室及相关事务等方面支出的支出。

（2）、国防支出8万元，主要用于兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

（3）、住房保障支出50.22万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（4）、教育支出2万元，主要用于全乡普法宣传、综治维稳等方面支出。

（5）、社会保障和就业支出72.23万元，主要用于机关工作人员社保缴费、 民政管理事务等支出。

（6）、卫生健康支出37.19万元，主要用于行政事业单位医疗保险、退休人员医疗保险。

（7）、城乡社区支出108万元，主要用于乡村文明创建、道路基础设施、集乡建设支出。

（8）、农林水事务支出186万元，主要用于农产品检测、林业防火减灾、防汛抗旱、水利工程建设、及对村、社区和党支部的补助。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出636.76万元，其中：

工资福利支出616.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.04万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1424.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1424.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1424.41万元，占100%，，比2020年预算拨款减少了354.62万元，减少了20%，主要原因厉行节约。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算1424.41万元，比2020年预算拨款减少了354.62万元，减少了20%，主要原因厉行节约。

九、其他重要事项情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出

2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为23.3万元，比2020年预算减少1.23万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为15万元，公务用车购置及运行费支出预算为8.3万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元,本年度未安排出国经费。

2. （二）公务接待费支出15万元，比2020年预算减少0.79万元，下降5%，下降原因主要是厉行节约。该项经费主要用于政府的正常公务接待及招商引资接待等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

   （三）公务用车购置及运行费支出8.3万元，比2020年预算减少0.44万元，下降5%。其中：公务用车运行费8.3万元，比2020年预算减少0.44万元，下降5%，下降原因主要是厉行节约；该项经费主要用于政府公务用车的加油支出及维修费、保险等支出。公务用车购置费0万元，比2020年预算减少0万元，与上年度持平，我单位未安排购置新公务用车，主要是厉行节约。