新田镇人民政府2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 新田镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新田镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新田镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

新田镇人民政府2020年度部门决算情况

 

 

第一部分 新田镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区新田镇2020年度部门决算包括镇本级决算，与2019预算比较，增加（减少）0户，无变化。

纳入宣州区新田镇2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区新田镇人民政府本级

第二部分 新田镇人民政府2020年度部门决算表

因表格过多，所以以附件形式公开，详见附件。

第三部分 新田镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2093.47万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2093.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加349.34万元，增长20.03%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2093.47万元，其中：财政拨款收入2093.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2093.47万元，其中：基本支出619.15万元，占29.58%；项目支出1474.32万元，占70.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2093.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2093.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加349.34万元，增长20.03%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1983.66万元，占本年收入的94.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加274.31万元，增长16.05%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1983.66万元，占本年支出的94.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.31万元，增长16.05%。主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1983.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.71万元，占15.11%;教育（类）支出32万元，占1.61%；文化体育与传媒（类）支出6万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出114.79万元，占5.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出80.65万元，占4.07%；农林水（类）支出1267.14万元，占63.88%；住房保障（类）支出77.37万元，占3.9%；灾害防治及应急管理（类）支出106万元，占5.34%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1312.74万元，支出决算为1983.66万元，完成年初预算的151.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。其中:基本支出619.15万元，占31.21%；项目支出1364.51万元，占68.79%。具体情况如下：

“一般公共服务支出”年初预算为706.45万元，支出决算299.71万元，完成年初预算的42.42%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

“教育支出”年初预算3万元，支出决算32万元，完成年初预算的1066.67%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

3.“文化体育与传媒支出” 年初预算为7万元，支出决算为6万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，乡村文化活动减少。

4．“社会保障和就业支出” 年初预算为68.14万元，支出决算114.79万元，完成年初预算的168.46%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

5．“卫生健康支出” 年初预算为26.61万元，支出决算80.65万元，完成年初预算的303.08%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

6.“农林水支出”年初预算为285.3万元，支出决算1267.14万元，完成年初预算的444.14%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

7．“住房保障支出”年初预算为35.18万元，支出决算77.37万元，其中：“住房公积金”决算58.78万元，“提租补贴”决算18.59万元，完成年初预算的219.93%，决算数大于预算数的主要原因是2020年员工的增加，工资标准普调增，以及奖金发放数额的增加，使得公积金缴费基数增加。

8.“灾害防治及应急管理支出”年初预算为0万元，支出决算106万元，决算数大于预算数的主要原因主要原因是决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出619.15万元，其中人员经费575.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费43.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入109.81万元，本年支出109.81万元，年末结转和结余0万元。征地和拆迁补偿支出25.49万元，土地出让业务支出84.32万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，新田镇人民政府机关运行经费支出43.33万元，比2019年减少38.4万元，下降46.98%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，新田镇人民政府政府采购支出总额359.5万元，其中：政府采购货物支出7.06万元，政府采购工程支出234.71万元、政府采购服务支出117.73万元。授予中小企业合同金额359.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，新田镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2020年，宣州区新田镇对农清工程、水毁修复及集镇基础设施建设等项目开展预算绩效目标自评，评价结果显示项目较好的完成了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第五部分 附件

 

新田镇部门整体支出预算绩效自评报告

（2020年度）

 

一、部门（单位）概况

（一）部门基本情况

新田镇纳入2020年部门预算编报的单位共8个，分别是人大、党委、政府机关、卫生与健康、文化、民政、农业综合服务站、城建; 实有在编人员45名，其中行政编制21名，在职人员20人；全额拨款事业编制21名，自收自支编制3名，在职人员14人；离退休人员10人，其中行政离休1人，行政退休7人，事业退休2人；其他人员（长期聘用）5人；遗属人员3人。

（二）单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。

6.加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9.制定和组织实施镇村建设规划。

（三）部门整体支出总体支出情况

2020年度我镇全年收入总计2093.47万元。全年完成实际支出2093.47万元，其中，基本支出619.15万元，项目支出1474.32万元。

（四）单位预算绩效管理开展情况

新田镇按照区财政局要求，对整体支出（基本支出、项目支出）通过成立领导组、及时梳理支出进度等方式，开展预算绩效管理。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.基本支出：2020年度决算数为619.15万元，其中：人员经费575.83万元，日常公用经费43.32万元。基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
 2.项目支出：2020年年度决算数为1474.32万元，包括为完成发展目标而发生的支出，主要有日常运转类、专项支出类、大型活动类、补贴补助类及其他专项类。

3.“三公”经费预算执行情况说明
2020年我单位“三公”经费预算 为33万元，其中：公务接待费支出预算为22万元，公务用车运行维护费支出预算为11万元。2020年“三公”经费决算数为32.38万元，其中：公务接待费支出决算为21.46万元，公务用车运行维护费支出预算为10.92万元。“三公经费”控制率为98.1%

（二）履职效果情况

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1.经济指标逆势上扬。坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，真抓实干、攻坚克难。完成工农生产总值为3.3亿元，比去年同期增长3%以上；固定资产投资完成14229万元，同比增长235.67%；社会消费品零售总额完成5600万元，比去年同期增长6%；完成财税收入4047万元，完成目标任务的107%。2.招商引资持续发力。全年完成省外资金2.53亿元。2020年荣获宣州区招商引资工作三等奖。3.项目建设加速推进。党政主要领导亲自挂帅，成立工作专班，加大推进力度，宣城市昌恒矿业有限公司年开采80万吨建筑用灰岩生产线及石子加工厂项目和中达建材技改项目顺利投产、昌华建材有限公司年产60万吨机制砂石骨料生产线项目正式开工、青龙山建材有限公司节能技术改造工程按期完成。4.生态环境持续优化。大力开展秸秆禁烧宣传，推进秸秆综合利用，坚决打赢“蓝天保卫战”。治理黑臭水体7处，持续开展固体废弃物排查清理、饮用水水源地环境保护等工作。着力推进“河长制”、“林长制”工作，严厉打击污染水体、乱砍乱伐等行为，定期开展“河长制”巡查监管。大气、水源污染治理取得新进展。5.村庄清洁深入推进。围绕“三大革命”、“五清一改”，持续开展村庄清洁行动，做到彻底干、干彻底。拆除破旧无功能建筑70余处，清除破旧广告350余处、建筑和生活垃圾1100余吨。完成改厕395户。6.农村改革持续深化。农村集体产权制度改革和农村“三变”改革持续深化。在完成全镇7个村（社区）“三变”改革任务的基础上，大力发展村集体经济，集中力量完成了2020年度山岭村消薄工作。深化农村土地“三权分置”改革，稳妥推进农村土地经营权流转。7.现代农业提质增效。大力培育新型经营主体与新型职业农民，新增家庭农场15家、农民专业合作社1家，培育新型职业农民3人。支持新型农业经营主体开展标准化生产示范，“三品一标”农产品达到3个，分别为：宣木瓜、新丰禽业土鸡、新丰禽业土鸡蛋，科学运用农产品快速检测系统。特色产业持续做大做强，推广茶园绿色防控技术应用，提高茶叶品质，新建无性系茶园500亩，推广茶园绿色防控面积1000亩。稳定烟叶面积4655亩，推广烟稻1:1隔年轮作覆盖率达75%以上，2020年度获得全区烟叶生产先进单位。积极开展病虫调查、培训、防治技术服务。蝗虫防治达160亩，一枝黄花药物防除750亩。9.基础设施加速完善。道路交通方面完成蒲田村石岭路、成熟村孙冲路、新泰村汪村一路、二路扶贫道路建设；农田水利方面完成10处水毁严重的河堤应急修复；完成了山岭、蒲田、新田、赵村1.5万亩农田渠道改造工程；完成蒲田村穴岭组集中农村安全饮水工程和山岭村冲里、河村组等多个村民组的饮水管网改造工程。危房改造方面。全年完成危房改造15户，发放补助资金25.8万元。民生保障持续强化。2020年，全面完成33项民生工程，新增城镇实名制就业人员登记161人；完成公益性岗位开发5个；完成居民医保筹资工作，16155人参保，参保率达95%以上；动态调整民政低保74户、77人，调整五保供养人员70人次，全年发放农村低保金237万元，城镇低保金24.6万元；完成2020年度计生奖特扶、扩面新增对象的摸底审核，全年投入利益导向资金73.9万元。10.社会事业加快发展。加速推进社区养老服务体系建设，做好救灾救济工作，及时查灾报灾，全年共发放救济款30.5万元，临时救助资金7.52万元，同时做好残疾人、孤儿等特殊群体的救助工作；做好双拥和武装工作。强化征兵政策宣传，出台征兵工作奖惩激励措施，坚持政策公开，阳光操作，2020年批准入伍6人，大学生比例达83.3%，高质量地完成了区政府下达的征兵任务。完成全镇413名退役军人和现役军人家属信息采集登记和“光荣之家”挂牌，优抚资金发放到位。11.社会大局和谐稳定。统筹推进扫黑除恶、禁毒铲毒、防范邪教、打击非法集资、电信诈骗等工作，不断加大矛盾调处力度。2020年共调解矛盾纠纷66件，调解成功65件，建议并引导诉讼1件，有效化解群众信访诉求25人次，全年，无非访、无集体访发生，群众安全感和满意度位居全区前列；持续开展““1+9+N”安全生产专项整治”三年行动，冬春季火灾防控、非法违法“小化工”专项整治、“九小”场所消防安全专项整治，加强重点单位安全检查，全年开展多部门联合执法5次，查处隐患133条，全部整改到位，无安全生产事故发生。工会、共青团、妇联、残联等群团组织作用进一步发挥，民族宗教、防震减灾、档案管理、老干部、关心下一代等工作全面加强。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制不够准确。2020年部门预算为1312.74万元，决算支出为2093.47万元，预算控制率为59.47%。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

2.对绩效评价认识不足。 对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（二）改进的方向和具体措施

1.准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，认真学习政策。一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》、预算绩效管理工作等相关法规、制度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照区财政局要求，对自评结果在编制2021年度预算时加以应用。同时，对自评结果按规范进行公开公示，接受各界监督。