2018部门预算编制说明

       一、部门基本情况                

       1、单位构成：人大机关、政府机关、人口与计划生育服务站、党委机关、文化广播站、民政办、农业综合服务站、水利站、城建办。       

  2、人员构成：行政人员：编制数为25人，实有在职人员19人，退休人员6人。事业人员：编制数为19人，实有在职人员19人，退休3人。自收自支2人，乡聘人员12人，辅警7人。促进乡村经济建设和社会发展，带领全乡建设美好乡村，构建和谐社会。                

       二、年度工作任务

全年安排财政收入任务3300万元。                

三、预算收支基本情况                

       1、收入预算：2018年部门收入预算2630.04万元，全部属于公共财政拨款资金。             

2、支出预算：本年度支出预算为2630.04万元，其中：基本支出420.34万元，包括工资福利支出347.46万元,商品和服务支出11.27万元,对个人和家庭的补助支出61.61万元,退休支出11.36万元；项目支出2209.70万元，包括：日常运转类305.5万元，专项支出类1129.2万元，基础设施建设支出66万，大型活动类19万元，补贴补助类154万元，其他专项类555万元。      

3、支出预算的功能分类说明

（1）一般公共服务科目支出1833.34万元，（2）文化体育与传媒支出25.59万元，（3）社会保障和就业支出70.88万元，主要用于行政事业单位退休人员经费，（4）医疗卫生和计划生育支出65.22万元，（5）城乡社区支出69.55万元，（6）农林水支出565.46万元               

4、项目支出基本情况             

（1）人大专项工作经费4万元，会议费2万元，           

（2）行政运转费254.5万元、护协税经费260万元、校车补助30万元、社会综合治理15万元、协警治安费25万元、村组织运转经费35万元、群众工作专项经费18万、美好乡村建设和农村清洁工程90万元、招商引资22万元、文明创建100万元、会议费15万元、培训费2万元、派出所经费补助24万元、村干部工资及养老保险100万元、还本付息555万元        

（3）计生经费10万元、计生奖扶资金40万元               

（4）党委经费8万元、纪检工作经费2万元、武装工作25万元              

（5）农村文化建设专项补助12万元

（6）民政经费3万元、农村五保户供养及敬老院建设30万元、扶贫开发10万元、社会保障和就业经费20.2万元

（7）对农业扶持22万元

（8）防汛支出400万元、小型水利提升20万元

（9）乡村公路养护16万元、城镇化建设30万

四、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

“三公”经费公共预算安排数为42.5万元，其中公务用车运维费支出7.5万元，公务接待费35万元。