宣州区沈村镇2020年部门预算情况说明

 第一部分部门概况

  1.主要职责

  2.机构设置

  3.2020年度主要工作任务

  第二部分2020年部门预算表

  1.宣州区沈村镇人民政府2020年收支预算总表

  2.宣州区沈村镇人民政府2020年收入预算总表

  3.宣州区沈村镇人民政府2020年支出预算总表

  4.宣州区沈村镇人民政府2020年财政拨款收支预算总表

  5.宣州区沈村镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

  6.宣州区沈村镇人民政府2020年一般公共预算基本支出预算表

  7.宣州区沈村镇人民政府2020年政府性基金预算支出预算表

8.宣州区沈村镇人民政府2020年国有资本经营预算支出预算表

9.宣州区沈村镇人民政府2020年部门政府购买服务支出表

10.宣州区沈村镇人民政府部门政府采购支出表

  第三部分2020年部门预算情况说明

  1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2020年收支预算总体情况说明

  7.关于2020年收入预算情况说明

  8.关于2020年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区沈村镇2020年度部门预算包括镇本级预算，与2018预算比较，增加（减少）0户，无变化。

纳入宣州区沈村镇2020年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区沈村镇本级

 

 三、2020年度主要工作任务

一、围绕党委政府工作，紧紧抓住一个主题——发展

稳定是基础，改革是手段，发展是目的，只有发展才能生财，只有生好财，才能有条件聚好财、用好财。

二、续加强学习，强化服务意识

牢固树立遵章守纪的意识，业务上要精益求精，服务上要好上加好。认真做好各种惠农资金的打卡发放等工作。

三、加强上级和部门的衔接，积极向上争取资金，确保全年各项支出。

四、抓好收入，做到应收尽收，同时严格控制支出，确保全年各项工作高效运转。

五、清正廉洁，整顿作风，服从安排，顾全大局

六、努力做好党委、政府中心工作和区局交办的各项工作。

四、2020年部门预算表

     见附件

五、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年度财政拨款收支预算总计1735.72万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1735.72万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1078.47万元，占62.13%；国防支出8万元，占0.46%；公共安全支出4.17万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出19.50万元，占1.12%；社会保障和就业支出84.38万元，占4.86%；卫生健康支出83.29万元，占4.80%；节能环保支出250万元，占14.40%；农林水支出137万元，占7.89%；住房保障支出60.91万元，占3.51%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.58%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

沈村镇2020年一般公共预算拨款1735.72万元，比2019年预算拨款减少324.15万元，减少15.74%，减少原因主要是2019年度政府性基金预算拨款并入了一般公共预算拨款，2020年没有政府性基金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1078.47万元，占62.13%；国防支出8万元，占0.46%；公共安全支出4.17万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出19.50万元，占1.12%；社会保障和就业支出84.38万元，占4.86%；卫生健康支出83.29万元，占4.80%；节能环保支出250万元，占14.40%；农林水支出137万元，占7.89%；住房保障支出60.91万元，占3.51%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算1078.47万元，比2019年预算减少172.33万元，减少13.78%，减少原因主要是进一步压缩一般公共服务纸质。其中:“行政运行”预算759.55万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算312.92万元，主要用于单位人大、政府、党委等事务方面的项目支出；“人大事务”预算6万元，主要用于人大会议支出；提高代表履职能力所发生的支出；人大代表开展各类视察等方面的支出；

2.“国防支出”2020年预算8万元。主要用于兵役征集经费开支。

3.“公共安全支出”2020年预算4.17万元。主要用于支付派出所的各项经费。

4.“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度预算19.50万元，比2019年预算减少44.56万元，减少66.01%，减少的主要原因是2019年度预算内有政府性基金补充。

5.“社会保障和就业”2020年预算84.38万元，比2019年预算减少61.37万元，减少42.11%，减少原因主要是2019年度项目资金较多，2020年度项目资金较少。其中：行政运行（民政管理事务）预算25万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“  行政事业单位离退休”预算56.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.“卫生健康支出”2020年预算83.29万元，比2019年预算减少70.81万元，减少45.95%，增长原因主要是项目资金减少等。其中：“行政单位医疗”预算35.59万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“卫生健康管理事务”预算47.7万元。

7.“节能环保支出”2020年度预算250万元，主要用于保障三大革命正常开展。

8.“农林水支出”2020年度预算137万元，比2019年预算减少45.43万元，减少24.90%，其中行政运行（农业）7万元，主要用于农业项目的日常经费开支，农业项目支出12万元，水利项目支出130万元。

9. “灾害防治及应急管理支出”2020年预算10万元，主要是应急管理部门的运行经费。

10.“住房保障支出”2020年预算60.91万元，比2019年预算减少19.78万元，减少48.09%，减少原因主要是2019年人员短缺，2020年度予以补充等。其中：“住房公积金”预算45.78万元，“提租补贴”预算15.13万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

沈村镇2020年一般公共预算基本支出847.97元，其中：

工资福利支出759.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出104.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  对个人和家庭的补助15.1万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

沈村镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

沈村镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，沈村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。沈村镇2020年收支总预算1735.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、节能环保支出等。

十、关于2020年收入预算情况说明

沈村镇2020年收入预算1735.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1735.12万元，占100%，比2019年预算拨款减少324.15万元，减少15.74%，减少原因主要是2019年度政府性基金预算拨款并入了一般公共预算拨款，2020年没有政府性基金。

十一、关于2020年支出预算情况说明

沈村镇2020年支出预算1735.72万元，比2019年预算拨款减少324.15万元，减少15.74%，减少原因主要是2019年度项目支出较大，2020年度有所减少。其中，基本支出759.55万元，占43.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出976.17万元，占56.24%，主要用于专项业务经费、城乡社区建设及农林水等支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

沈村镇2020年机关运行经费财政拨款预算104.84万元，主要用于保障单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况

沈村镇2020年各单位政府采购预算总额201万元。其中：政府采购服务预算181万元。

（三）国有资产占有使用情况

沈村镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆

（四）预算绩效管理情况

2020年，宣州区沈村镇2020年项目支出按规定设置支出目标绩效，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。