宣城市宣州区司法局
2021年部门预算公开
2021年02月
目 录
第一部分 宣城市宣州区司法局部门概况
1.主要职能
2.机构设置
2.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.宣城市宣州区司法局2021年财政拨款收支总表
2.宣城市宣州区司法局2021年一般公共预算支出表
3.宣城市宣州区司法局2021年一般公共预算基本支出表
4.宣城市宣州区司法局2021年政府性基金预算支出表
5.宣城市宣州区司法局2021年国有资本经营预算支出表
6.宣城市宣州区司法局2021年收支总表
7.宣城市宣州区司法局2021年收入预算总表
8.宣城市宣州区司法局2021年支出预算总表
9.宣城市宣州区司法局2021年政府采购支出表
10.宣城市宣州区司法局2021年政府购买服务支出表
11.宣城市宣州区司法局2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣城市宣州区司法局部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律法规和政策，拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划。
（二）指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作。
（三）负责指导、监督管理全区法律援助工作。
（四）指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作。
（五）指导、监督全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务、司法助理员工作。
（六）负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册、注销的受理、初审、转报工作；负责本局行政复议和应诉等法制工作。
（七）管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。
（八）指导、协调司法行政系统信息化建设。
（九）负责全区司法行政系统队伍建设、作风建设和培训工作。
（十）承办区政府交办的其他事项 。
二、机构设置
从预算单位构成看，宣城市宣州区司法局2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
宣城市宣州区司法局本级
|
行政单位
|
二、2021年度主要工作任务
2021年，宣州区司法局主要任务是认真落实各级政法工作会议、司法行政工作会议精神，围绕区委、区政府的中心工作，以服务发展、服务稳定、服务民生为主线，不断探索和谋求司法行政工作的科学发展，积极履行司法行政工作职能，推动各项工作走在前列，为实现全区经济社会健康发展做出新的更大贡献。
（一）狠抓队伍建设，切实转变工作作风。
（二）加强基层基础建设，加大矛盾纠纷排查调处力度。
（三）完成宣州区公共法律服务平台建设，提高服务质量。
（四）立足岗位实际，提升党建服务水平。
第二部分 2021年部门预算表
|
部门公开表一:
|
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宣城市宣州区司法局2021年财政拨款收支总表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
收 入 项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
660.25
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
565.1
|
565.1
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35.21
|
35.21
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
23.8
|
23.8
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
36.14
|
36.14
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
660.25
|
本年支出小计
|
660.25
|
660.25
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
660.25
|
支出总计
|
660.25
|
660.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表二:
|
|
宣城市宣州区司法局2021年一般公共预算支出表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
单位:万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
660.25
|
410.25
|
250
|
|
204
|
公共安全支出
|
565.1
|
315.1
|
250
|
|
20406
|
司法
|
565.1
|
315.1
|
250
|
|
2040601
|
行政运行（司法）
|
315.1
|
315.1
|
0
|
|
2040602
|
一般行政管理事务（司法）
|
5.6
|
0
|
5.6
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
20
|
0
|
20
|
|
2040605
|
普法宣传
|
35
|
0
|
35
|
|
2040606
|
律师公证管理
|
2
|
0
|
2
|
|
2040607
|
法律援助
|
45
|
0
|
45
|
|
2040610
|
社区矫正
|
92.4
|
0
|
92.4
|
|
2040612
|
法制建设
|
50
|
0
|
50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.21
|
35.21
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
35.21
|
35.21
|
0
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
0.44
|
0.44
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
34.77
|
34.77
|
0
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.8
|
23.8
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.8
|
23.8
|
0
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.8
|
23.8
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
36.14
|
36.14
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
36.14
|
36.14
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.86
|
26.86
|
0
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.28
|
9.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表三:
|
|
宣城市宣州区司法局2021年一般公共预算基本支出表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
单位:万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
339.54
|
|
30101
|
基本工资
|
102.12
|
|
30102
|
津贴补贴
|
113.21
|
|
30103
|
奖金
|
8.51
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
34.77
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
21.04
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.76
|
|
30113
|
住房公积金
|
26.86
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
30.27
|
|
302
|
商品和服务支出
|
64.22
|
|
30201
|
办公费
|
8
|
|
30202
|
印刷费
|
1.5
|
|
30205
|
水费
|
0.2
|
|
30206
|
电费
|
7
|
|
30207
|
邮电费
|
0.5
|
|
30209
|
物业管理费
|
9
|
|
30211
|
差旅费
|
1.2
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.65
|
|
30215
|
会议费
|
1.37
|
|
30217
|
公务接待费
|
5.4
|
|
30226
|
劳务费
|
0.4
|
|
30228
|
工会经费
|
2.61
|
|
30229
|
福利费
|
0.17
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
7.5
|
|
30239
|
其他交通费用
|
18.22
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.5
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.49
|
|
30302
|
退休费
|
3.2
|
|
30305
|
生活补助
|
3.29
|
|
|
合计
|
410.25
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表四:
|
|
宣城市宣州区司法局2021年政府性基金预算支出表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
单位:万元
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
宣城市宣州区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表五:
|
|
宣城市宣州区司法局2021年国有资本经营预算支出表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
单位:万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
宣城市宣州区司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表六:
|
|
宣城市宣州区司法局2021年收支总表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
660.25
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
0
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
565.1
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35.21
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
23.8
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
36.14
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
660.25
|
本年支出小计
|
660.25
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
660.25
|
支出总计
|
660.25
|
|
部门公开表七:
|
|
宣城市宣州区司法局2021年收入预算总表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
单位:万元
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
565.1
|
|
565.1
|
|
|
0
|
|
|
20406
|
司法
|
565.1
|
|
565.1
|
|
|
0
|
|
|
2040601
|
行政运行（司法）
|
315.1
|
|
315.1
|
|
|
0
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事务（司法）
|
5.6
|
|
5.6
|
|
|
|
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
20
|
|
20
|
|
|
|
|
|
2040605
|
普法宣传
|
35
|
|
35
|
|
|
|
|
|
2040606
|
律师公证管理
|
2
|
|
2
|
|
|
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
45
|
|
45
|
|
|
|
|
|
2040610
|
社区矫正
|
92.4
|
|
92.4
|
|
|
|
|
|
2040612
|
法制建设
|
50
|
|
50
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.21
|
|
35.21
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
35.21
|
|
35.21
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
0.44
|
|
0.44
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
34.77
|
|
34.77
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
23.8
|
|
23.8
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.8
|
|
23.8
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.8
|
|
23.8
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
36.14
|
|
36.14
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
36.14
|
|
36.14
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.86
|
|
26.86
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.28
|
|
9.28
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
660.25
|
|
660.25
|
|
|
|
|
|
部门公开表八:
|
|
宣城市宣州区司法局2021年支出预算总表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
单位:万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
565.1
|
315.1
|
250
|
|
20406
|
司法
|
565.1
|
315.1
|
250
|
|
2040601
|
行政运行（司法）
|
315.1
|
315.1
|
0
|
|
2040602
|
一般行政管理事务（司法）
|
5.6
|
0
|
5.6
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
20
|
0
|
20
|
|
2040605
|
普法宣传
|
35
|
0
|
35
|
|
2040606
|
律师公证管理
|
2
|
0
|
2
|
|
2040607
|
法律援助
|
45
|
0
|
45
|
|
2040610
|
社区矫正
|
92.4
|
0
|
92.4
|
|
2040612
|
法制建设
|
50
|
0
|
50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.21
|
35.21
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
35.21
|
35.21
|
0
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
0.44
|
0.44
|
0
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
34.77
|
34.77
|
0
|
|
210
|
卫生健康支出？
|
23.8
|
23.8
|
0
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.8
|
23.8
|
0
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
23.8
|
23.8
|
0
|
|
221
|
住房保障支出
|
36.14
|
36.14
|
0
|
|
22102
|
住房改革支出
|
36.14
|
36.14
|
0
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.86
|
26.86
|
0
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.28
|
9.28
|
0
|
|
|
合计
|
660.25
|
410.25
|
250
|
|
部门公开表九:
|
|
宣城市宣州区司法局2021年政府采购支出表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
单位:万元
|
|
支出项目/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
合计
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
宣城市宣州区司法局
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
宣城市宣州区司法局机关
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
办公设备
|
6.65
|
6.65
|
|
|
|
|
部门公开表十:
|
|
宣城市宣州区司法局2021年政府购买服务支出表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
单位:万元
|
|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
合计
|
聘用
|
2021
|
46
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
宣城市宣州区司法局
|
聘用
|
2021
|
46
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
宣城市宣州区司法局机关
|
聘用
|
2021
|
46
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
协管员工资
|
聘用
|
2021
|
46
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
部门公开表十一:
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|
宣城市宣州区司法局2021年项目支出表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
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单位:万元
|
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项目名称
|
项目单位
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合计
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本年拨款
|
财政拨款结转结余
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
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一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
普法宣传
|
|
35
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法律援助
|
|
45
|
45
|
|
|
|
|
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|
|
基层司法业务
|
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社区矫正
|
|
92.4
|
92.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法制建设
|
|
50
|
50
|
|
|
|
|
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|
|
|
律师公证与管理
|
|
2
|
2
|
|
|
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|
|
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|
一般行政管理事务（司法）
|
|
5.6
|
5.6
|
|
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|
|
|
|
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|
合计
|
|
250
|
250
|
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市宣州区司法局2021年财政拨款收支预算660.25万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入660.25万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入660.25万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出565.1万元，占85.59%；社会保障和就业支出35.21万元，占5.33%；卫生健康支出23.8万元，占3.60%；住房保障支出36.14万元，占5.47%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
宣城市宣州区司法局2021年一般公共预算拨款660.25万元，比2020年预算拨款增加9.26万元，增长1.42%，主要原因：人员工资、养老保险、住房公积金等自然增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况
公共安全支出565.1万元，占85.59%；社会保障和就业支出35.21万元，占5.33%；卫生健康支出23.8万元，占3.60%；住房保障支出36.14万元，占5.47%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）2021年预算315.1万元，比2020年预算增加8.24万元，增长2.69%，增长原因主要是人员工资等自然增长。
2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（司法）（项）2021年预算5.6万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。
3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2021年预算20万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。
4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2021年预算35万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。
5.公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）2021年预算2万元，比2020年预算减少3万元，下降60%，下降原因主要是减少对律师、律师事务所的直接考核管理。
6.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2021年预算45万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。
7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2021年预算92.4万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。
8.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2021年预算50万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.44万元，比2020年预算增加0.08万元，增长22.22%，增长原因主要是退休人员增加影响独生子女费增加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算34.77万元，比2020年预算增加0.75万元，增长2.20%，增长原因主要是工资基数自然增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算23.8万元，比2020年预算增加2.23万元，增长10.34%，增长原因主要是工资基数自然增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算26.86万元，比2020年预算增加0.58万元，增长2.21%，增长原因主要是工资基数自然增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算9.28万元，比2020年预算增加0.38万元，增长4.27%，增长原因主要是工资基数自然增加。
三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明
宣城市宣州区司法局2021年一般公共预算基本支出410.25万元。其中：工资福利支出339.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出64.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助6.49万元，主要包括退休费、生活补助。
四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明
宣城市宣州区司法局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市宣州区司法局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣城市宣州区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区司法局2021年收支总预算660.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宣城市宣州区司法局2021年收入预算660.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入660.25万元，占100.00%，比2020年预算增加9.26万元，增长1.42%，增长原因主要是人员工资、养老保险、住房公积金等自然增长。
八、关于2021年支出预算情况说明
宣城市宣州区司法局2021年支出预算660.25万元，比2020年预算增加9.26万元，增长1.42%，增长原因主要是人员工资、养老保险、住房公积金等自然增长。其中，基本支出410.25万元，占62.14%，主要用于工资福利支出339.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出64.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助6.49万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金等。项目支出250万元，占37.86%，主要用于一般行政管理事务（司法）、基层司法业务 、普法宣传、律师公证管理、法律援助、社区矫正 、法制建设。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
宣城市宣州区司法局未收到财政批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费
宣城市宣州区司法局2021年机关运行经费财政拨款预算64.22万元，比2020年增加1.74万元，增长2.78%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况
宣城市宣州区司法局2021年各单位政府采购预算总额6.65万元。其中：政府采购货物预算6.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
宣城市宣州区司法局共有车辆14辆，其中：执法执勤用车14辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣城市宣州区司法局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门（单位）预算批复了7个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款250万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区司法局
皖公安备案
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