杨柳镇二○一九年财政预算执行

情况和二○二○年财政预算（草案）的报告

(2020年6月12日在杨柳镇第十五届人民代表大会第七次会议上)

赵玉明

各位代表：

我受杨柳镇人民政府的委托，向大会做杨柳镇二○一九年财政预算执行情况和二○二○年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

二○一九年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在党委、政府的正确领导和镇人大的监督下, 在财政局的关心和支持及各部门的密切配合下，把保工资、保运转、保基本作为一项政治任务，坚持依法理财，依法治税，大力组织财政收入，进一步加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金效益，积极发挥财政职能作用，推动了全镇经济社会又好又快发展。较好的完成了杨柳镇第十五届人民代表大会第五次会议批准的年度预算和各项财政工作任务。

一、2019年财政税收完成情况

2019年，全镇完成各项财政收入4648万元，占年初预算任务4500万元的103%。其中工商税收完成3990万元，烟叶税完成658万元。

二、2019年财政预算执行情况

2019年，根据我区调整后的财政分成体制，按照“划分收支范围、核定收支基数、实行定额补助、超收分成、短收自补”的原则计算。我镇一般预算收入合计3219.1万元，其中：体制补助收入675.9万元，结算补助272.5万元，政府性基金返还收入492.4万元，税收分成奖励1778.3万元。2019年一般预算支出3189.5万元。

（一）、按支出功能分类

1、一般公共服务支出852.64万元；

2、教育支出15万元；

3、文化体育与传媒支出29.28万元；

4、社会保障与就业支出34.36万元；

5、医疗卫生和计划生育支出28.68万元；

6、城乡社区事务支出505.06万元；

7、科学技术支出1182.98万元；

8、农林水支出541.5万元；

（二）按经济性质分类

1、工资福利支出994.45万元；

2、商品和服务支出283.12万元；

3、对个人和家庭补助支出324.39万元；

4、对企事业单位的补贴支出1182.98万元

5、其它资本性支出404.56万元

2019年，根据上级政府确定的财政工作任务，积极开辟财源，促进财政增收的同时，大力优化财政支出结构，规范收支行为，提高财政资金使用效益，有力地促进了全镇经济发展和社会进步。总结一年来的财政工作，我们主要做了以下工作。

一、强化税收征管，确保财政收入均衡入库
   2019年我们紧紧围绕年初财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求。采取多项措施，狠抓财政税收：一是加强与税务部门协调和配合，摸清税源，保证税收均衡入库；二是详细登记涉税平台，确保辖区内税源应收尽收；三是大力发展总部经济，寻找新的税收增长点，2019年持续引进外地税源，从北京、杭州等地引进总部经济企业落户我镇，目前我镇总部经济注册企业共计15家，引进总部经济税收3090万元。

二、统筹安排财力，确保政府各部门正常运转
   针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。合理调度和安排资金，优化支出结构。一是确保了镇村干部工资按月及时足额发放；二是及时保证了政府机构正常运转的经费需求；三是实现了民生工程项目建设资金的兑现；四是为维护社会稳定，加大了对镇派出所和综合治理的投入；五是加大了集镇建设、文明创建及农村基础设施等各项经费的投入。 

2019年我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型政府，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费支出，把有限的财力用到刀刃上。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。一是税源基础差，财政增长的后劲不足。我镇是农业乡镇，大部分都是茶叶加工和畜禽养殖，税源基数很小，工业基础薄弱，税收底子薄、没有税收增产点。二是收支缺口大。我镇在全区乡镇中收入规模偏小，财政可用资金不足，支出上刚性支出压力增大，特别是民生工程投入资金较多，财政收入远远不能满足支出增长的需要。三是税收结构不合理，总部经济占比很大，政府可用财力很少。上述问题我们必须引起高度重视，要在大力发展经济的前提下，进一步健全和完善公共财政职能，着力加以解决。

二○二○年财政预算（草案）

2020年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和区财政预算编制工作动员大会精神，牢固树立政府过“紧日子”思想，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则，为党委、政府的发展战略和工作任务提供有力保障。

依据2020年财政工作的指导原则，结合实际,确定2020年财政预算草案：

一、财政经常性收入预算

2020年财政收入任务为4850万元，比上年实绩增长4.3%。其中：工商税收4200万元，烟草税收650万元。

二、财政可用资金收入预算

按现行区镇财政体制结算，建议镇财政一般预算可用资金预算为3300万元，其主要收入来源如下：

1、体制分成收入1000万元

2、税收返还收入1600万元

3、基金预算收入400万元

4、结算补助收入300万元

三、财政支出预算

按照“量入为出、量力而行、确保重点、适度超前”的财政工作方针，根据统筹兼顾、收支平衡的原则，镇财政一般预算支出安排为3280万元。                             

（一）、按支出功能分类

1、一般公共服务支出1000万元；

2、教育支出13万元；

3、文化体育与传媒支出30万元；

4、社会保障与就业支出40万元；

5、医疗卫生和计划生育支出60万元；

6、城乡社区事务支出487万元；

7、科学技术支出1100万元；

8、农林水支出550万元；

（二）按经济性质分类

1、工资福利支出1000万元；

2、商品和服务支出569.12万元；

3、对个人和家庭补助支出304.88万元；

4、对企事业单位的补贴支出1100万元

5、其它资本性支出306万元

为确保2020年财政预算任务圆满完成，有力推进我镇社会经济持续健康发展，我们必须充分发挥优势，抓住有利时机，继续保持强劲发展势头，确保我镇财政收入稳步增长。着力做好以下工作：

1、培植财源、深入挖掘增收潜力

一是加强税收征管力度，依法治税，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为；二是扶持壮大现有企业，鼓励企业做大做强，增强发展后劲；三是加大招商引税的力度，一方面积极引进外地实体企业落户，夯实财源。另一方面继续做好总部经济企业注册和服务工作，为我镇的税源建设注入新的活力；四是加强与税务部门的协调，对月收入情况进行分析、调度，找出问题，及时纠正，努力做到均衡入库。

2、精心组织、合理安排使用资金

充分发挥单位职能作用，协调好各方面的关系，积极争取上级财政资金扶持，确保工资发放和日常运转。加强财政支出管理，严格审批手续，坚决落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财务约束，确立过“紧日子”的观念，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。进一步压缩“三公经费”支出。使有限的资金用在刀刃上，发挥最大的使用效益。使财政资金安全、规范、高效运作。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的、更大的贡献！

谢谢大家！