宣州洪林现代农业示范区管委会

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣州洪林现代农业示范区管委会2020年财政拨款收支总表

2.宣州洪林现代农业示范区管委会2020年一般公共预算支出表

3.宣州洪林现代农业示范区管委会2020年一般公共预算基本支出表

4.宣州洪林现代农业示范区管委会2020年政府性基金预算支出表

5.宣州洪林现代农业示范区管委会2020年国有资本经营预算支出表

6.宣州洪林现代农业示范区管委会2020年收支总表

7.宣州洪林现代农业示范区管委会2020年收入总表

8.宣州洪林现代农业示范区管委会2020年支出总表

9.宣州洪林现代农业示范区管委会2020年政府采购支出表

10.宣州洪林现代农业示范区管委会2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。

2、负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。

3、负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。

4、负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州洪林现代农业示范区管委会2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州洪林现代农业示范区管委会	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年，宣州洪林现代农业示范区管委会将坚持围绕区委、区政府工作部署与要求，认真筹划、狠抓落实，加快推进园区各项工作。

一是全力创成国家现代农业产业园。以进一步提升家禽产业的规模化、产业化、组织化、科技化程度，打造现代家禽业强区、促进乡村产业兴旺、带动农民增收。

二是加快宣州农产品（食品）加工园基础设施建设。加快推进宣州农产品（食品）加工园基础设施建设，引进和培育优质企业入驻园区，保障园区入驻企业基本生产运营需求，推动企业快速发展。

三是服务好重点项目，确保按计划完成投资。一方面扎实做好园区入驻企业服务工作，营造良好的营商环境，为入驻企业开工建设提供保障，助推企业建设发展；另一方面加大园区土地流转工作的管理与监督，进一步规范流转承包行为。

    四是加大招商引资力度，确保完成全年任务。对招商引资工作坚持常抓不懈、持续用力，重点完成乐方食品、艾德莱丝食品、语竹食品和翘歌食品年度建设任务，不断提升招商引资工作水平，提高项目引进质量。

五是构建研发平台。大力支持上海海洋大学科研基地启动科研活动，争取与合肥工业大学（宣城校区）共建禽产品开发、检测中心早日签约建设。

第二部分 2020年部门预算表

                                                                                                                                部门公开表1                                 

                                   宣州洪林现代农业示范区管委会2020年 

                      财政拨款收支总表 

                                                                                                                                    单位：万元

收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	937.57	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入	719	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	9.27	9.27
		九、卫生健康支出	3.73	3.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	915.67	915.67
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.90	8.90
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	937.57	本年支出小计	937.57	937.57
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	937.57	支出总计	937.57	937.57

                                                                                                  

                                                                                                                   部门公开表2

          宣州洪林现代农业示范区管委会

            2020年一般公共预算支出表

					单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
208	社会保障和就业支出	9.27		9.27
20805	行政事业单位离退休	9.27		9.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27		9.27
210	卫生健康支出	3.73		3.73
21011	行政事业单位医疗	3.73		3.73
2101102	事业单位医疗	3.73		3.73
213	农林水支出	915.67		78.67		837.00
21301	农业	915.67		78.67		837.00
2130104	事业运行（农业）	78.67		78.67
2130199	其他农业支出	837.00				837.00
221	住房保障支出	8.90		8.90
22102	住房改革支出	8.90		8.90
2210201	住房公积金	7.16		7.16
2210202	提租补贴	1.74		1.74
合计		937.57		100.57		837.00

                                                                                        

                                                                                                      部门公开表3

宣州洪林现代农业示范区管委会 2020年一般公共预算基本支出表

                                                                单位：万元 

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	79.83
30101	基本工资	28.61
30102	津贴补贴	20.25
30103	奖金	2.38
30107	绩效工资	8.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73
30113	住房公积金	7.16
302	商品和服务支出	20.74
30201	办公费	3.05
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水费	0.20
30206	电费	2.00
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	1.39
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	0.61
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	0.70
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	0.50
合计		100.57

                                                                                                             部门公开表4

宣州洪林现代农业示范区管委会 2020年政府性基金预算支出表
					单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

注：宣州洪林现代农业示范区管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

                                                                                                                部门公开表5

                          宣州洪林现代农业示范区管委会

            2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

注：宣州洪林现代农业示范区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

                                                                                                       
 

                                                                部门公开表6

                             宣州洪林现代农业示范区管委会

                  2020年收支总表

单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	937.57	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	9.27
		九、卫生健康支出	3.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	915.67
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.90
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	937.57	本年支出小计	937.57
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	937.57	支出总计	937.57

                                                                                                       部门公开表7 

                       宣州洪林现代农业示范区管委会

                            2020年收入预算总表      

                                                                    单位：万元  

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	937.57		937.57
208	社会保障和就业支出	9.27		9.27
20805	行政事业单位离退休	9.27		9.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27		9.27
210	卫生健康支出	3.73		3.73
21011	行政事业单位医疗	3.73		3.73
2101102	事业单位医疗	3.73		3.73
213	农林水支出	915.67		915.67
21301	农业	915.67		915.67
2130104	事业运行（农业）	78.67		78.67
2130199	其他农业支出	837.00		837.00
221	住房保障支出	8.90		8.90
22102	住房改革支出	8.90		8.90
2210201	住房公积金	7.16		7.16
2210202	提租补贴	1.74		1.74

                 

                                                                                                          部门公开表8

            宣州洪林现代农业示范区管委会

                 2020年支出预算总表

                                                                                                         单位：万元

功能分类科目			合计		基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计		937.57		100.57	837.00
208	社会保障和就业支出		9.27		9.27
20805	行政事业单位离退休		9.27		9.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.27		9.27
210	卫生健康支出		3.73		3.73
21011	行政事业单位医疗		3.73		3.73
2101102	事业单位医疗		3.73		3.73
213	农林水支出		915.67		78.67	837.00
21301	农业		915.67		78.67	837.00
2130104	事业运行（农业）		78.67		78.67
2130199	其他农业支出		837.00			837.00
221	住房保障支出		8.90		8.90
22102	住房改革支出		8.90		8.90
2210201	住房公积金		7.16		7.16
2210202	提租补贴		1.74		1.74

                                                                                                               部门公开表9

          宣州洪林现代农业示范区管委会

           2020年部门政府采购支出表

                                                                                                                单位：万元

                                                                          

                                                                                                            部门公开表10

                          宣州洪林现代农业示范区管委会

                         2020年部门政府购买服务支出表

                                                                                                                                      单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计		年度	3.00	3.00
审计服务			3.00	3.00

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会2020年财政拨款收支预算937.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款937.57万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入937.57万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.27万元，占0.99%；卫生健康支出3.73万元，占0.40%；住房保障支出8.90万元，占0.95%；农林水支出915.67万元，占97.66%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州洪林现代农业示范区管委会2020年一般公共预算拨款937.57万元，比2019年预算拨款增加729.30万元，增长350.17%，主要原因：一是用于农户土地流转费支出；二是单位人事变动，新增1人，事业运行经费增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加，卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出9.27万元，占0.99%；卫生健康支出3.73万元，占0.40%；住房保障支出8.90万元，占0.95%；农林水支出915.67万元，占97.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算9.27万元，比2019年预算增加0.86万元，增长10.23%，增长原因主要是单位人事变动，新增1人。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算7.16万元，比2019年预算增加1.71万元，增长31.38%，增长原因主要是单位人事变动，新增1人。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算1.74万元，比2019年预算增加0.42万元，增长31.82%，增长原因主要是单位人事变动，新增1人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算3.73万元，比2019年预算增加0.89万元，增长31.34%，增长原因主要是单位人事变动，新增1人。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算78.67万元，比2019年预算增加26.42万元，增长50.56%，增长原因主要是一是单位人事变动，新增1人；二是综合定补核定标准提高。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2020年预算837万元，比2019年预算增加699万元，增长506.52%。增长原因主要是上缴上级支出，农户土地流转费。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会2020年一般公共预算基本支出100.57万元，其中：

工资福利支出79.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州洪林现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州洪林现代农业示范区管委会2020年收支总预算937.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会2020年收入预算937.57万元，其中：一般公共预算拨款收入937.57万元，占100%，比2019年预算增加729.30万元，增长350.17%，增长原因主要：一是农户土地流转费；二是单位人事变动，新增1人，事业运行经费增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加，卫生健康支出增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会2020年支出预算937.57万元，比2019年预算增加729.30万元，增长350.17%，增长原因主要：一是用于农户土地流转费支出；二是单位人事变动，新增1人，事业运行经费增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加，卫生健康支出增加。

其中，基本支出100.57万元，占10.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出837万元，占89.27%，主要用于农户土地流转费支出，园区基础设施建设维修维护等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州洪林现代农业示范区管委会无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣州洪林现代农业示范区管委会2020年机关运行经费财政拨款预算58.74万元，比2019年增加13.74万元，增长30.53%，增长主要原因是单位人事变动人员增加，日常宣传文本印刷费、业务咨询费等开支增多。

（三）政府采购情况。

宣州洪林现代农业示范区管委会2020年各单位政府采购预算总额81.53万元。其中：政府采购货物预算1.53万元，政府采购工程预算77.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣州洪林现代农业示范区管委会0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
         八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。