宣州区红十字会2018年度部门决算

2019年9月

目 录

  第一部分宣州区红十字会概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 宣州区红十字会2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 宣州区红十字会2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宣州区红十字会概况

一、部门职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，依法开展我区红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练工作，普及应急救护、防灾减灾知识；开展人道主义救助工作。

（五）组织管理全区红十字志愿者队伍，开展无偿献血工作和造血干细胞捐献工作。开展和推动遗体、器官捐献工作。

（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区红十字会2018年度部门决算包括区红十字会本级，与预算一致。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区红十字会本级

 

第二部分宣州区红十字会2018年部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：宣州区红十字会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	77.24	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	72.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1.26
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	3.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	77.24	本年支出合计	58	77.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	77.24	总计	65	77.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

						收入决算表
										公开02表
部门：宣州区红十字会										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

					支出决算表
									公开03表
部门：宣州区红十字会									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宣州区红十字会							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	77.24	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	72.93	72.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1.26	1.26	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.05	3.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	77.24	本年支出合计	55	77.24	77.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	77.24	总计	60	77.24	77.24	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：宣州区红十字会																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	77.24	77.24	0.00	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	72.93	72.93	0.00	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	0.00	0.00	0.00	69.13	69.13	0.00	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00	24.23	24.23	0.00	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	44.90	44.90	0.00	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宣州区红十字会								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.22	302	商品和服务支出	38.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.06	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.26	30213	维修(护)费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30239	其他交通费用	0.88	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	3.50
						39906	赠与	3.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.50
人员经费合计		34.72	公用经费合计					42.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

部门：宣州区红十字会

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计77.24万元，支出总计77.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7.82万元，下降10.12%，下降原因是厉行节约、减少开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计77.24万元，其中：财政拨款收入77.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计77.24万元，其中：基本支出77.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计77.24万元，，支出总计77.24万元。与2017年相比，收、支总计各减少7.82万元，下降10.12%，下降原因是厉行节约、减少开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入77.24万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少7.82万元，下降10.12%。下降原因是厉行节约、减少开支。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77.24万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.82万元，下降10.12%。下降原因是厉行节约、减少开支。

 3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出77.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.93万元，占94.42%；住房保障支出3.05万元，占3.95%；医疗卫生与计划生育支出1.26万元，占1.63%。

  4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.72万元，支出决算为77.24万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。其中:基本支出77.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，预算与决算持平。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为20.71万元，决算为24.23万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的原因是人员调入。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.9万元，决算为44.9万元，完成年初预算的100%，预算与决算持平。

  （4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1.26万元，决算为1.26万元，完成年初预算数的100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.45万元，决算为2.45万元，完成年初预算数的100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.6万元，决算为0.6万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度财政拨款基本支出77.24万元，其中人员经费34.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费42.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、赠与、其他支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  宣州区红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣州区红十字会为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况。

2018年度区红十字会政府采购0.6万元，其中政府采购货物支出0.6万元，占政府采购支出额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服装支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，区红十字会无公务用车；无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0元。

 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。