宣城市宣州区供销合作社2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣城市宣州区供销合作社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市宣州区供销合作社2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市宣州区供销合作社2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣城市宣州区供销合作社2019年度部门决算情况
第一部分 安徽省宣城市宣州区供销合作社概况
一、部门职责
1、围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。
2、推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。
3、按照政府授权，对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。
4、监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。
5、指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。
6、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣城市宣州区供销合作社2019年度部门决算包括：只有区供销社本级单位决算，与预算比较，单位户数无变化。宣城市宣州区供销合作社现属区直参照公务员管理的事业单位，共计18人，其中在职7人，退休11人。内设机构有办公室（财务科、群众工作室）、综合管理科、合作经济指导科和经济发展科4个职能科室。
纳入宣城市宣州区供销合作社2019年度部门决算编制范围的单位1个，详细情况见下表：
第二部分 宣城市宣州区供销合作社2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区供销社
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
181.46
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
36.68
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
8.85
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
124.71
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
11.22
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
181.46
|
本年支出合计
|
61
|
181.46
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
181.46
|
总计
|
65
|
181.46
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：宣城市宣州区供销社
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合计
|
181.46
|
181.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.62
|
12.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.01
|
3.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
124.71
|
124.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商业流通事务
|
124.71
|
124.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160201
|
行政运行
|
101.54
|
101.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务
|
23.17
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：宣城市宣州区供销社
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
181.46
|
158.29
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.62
|
12.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.01
|
3.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商业流通事务
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160201
|
行政运行
|
101.54
|
101.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务
|
23.17
|
0.00
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：宣城市宣州区供销社
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
181.46
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
124.71
|
124.71
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
181.46
|
本年支出合计
|
54
|
181.46
|
181.46
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
181.46
|
总计
|
58
|
181.46
|
181.46
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：宣城市宣州区供销社
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
181.46
|
158.29
|
23.17
|
181.46
|
158.29
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
36.68
|
36.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.62
|
12.62
|
0.00
|
12.62
|
12.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.01
|
3.01
|
0.00
|
3.01
|
3.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
8.85
|
8.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商业流通事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
124.71
|
101.54
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160201
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
101.54
|
101.54
|
0.00
|
101.54
|
101.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.17
|
0.00
|
23.17
|
23.17
|
0.00
|
23.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
11.22
|
11.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
7.80
|
7.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：宣城市宣州区供销社
|
|
单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
126.83
|
302
|
商品和服务支出
|
2.44
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
37.15
|
30201
|
办公费
|
0.29
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
22.01
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
35.38
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.62
|
30206
|
电费
|
0.13
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
3.01
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
7.32
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.53
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
7.80
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
29.02
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
22.58
|
30217
|
公务接待费
|
0.69
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
6.45
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.76
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.08
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.48
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
155.85
|
公用经费合计
|
2.44
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：宣城市宣州区供销社
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
|
第三部分 宣城市宣州区供销合作社2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计181.46万元,支出总计181.46万元。与2018年相比，收、支总计各增加42.26万元，增长30.36%，主要原因：一是发放2017年、2018年目标考核奖等；二是结对帮扶舒城县脱贫攻坚运费补贴等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计181.46万元，其中：财政拨款收入181.46万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计181.46万元，其中：基本支出158.29万元，占87.23%；项目支出23.17万元，占12.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计181.46万元，支出总计181.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加42.26万元，增长30.36%，主要原因：一是发放2017年、2018年目标考核奖等；二是结对帮扶舒城县脱贫攻坚运费补贴等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入181.46万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加42.26万元，增长30.36%。主要原因一是发放2017年、2018年目标考核奖等；二是结对帮扶舒城县脱贫攻坚运费补贴等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出181.46万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.26万元，增长30.36%。主要原因一是发放2017年、2018年目标考核奖等；二是结对帮扶舒城县脱贫攻坚运费补贴等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出181.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.68万元，占20.21%；医疗健康（类）支出8.85万元，占4.88%；商业服务业等（类）支出124.71万元，占68.73%；住房保障（类）支出11.22万元，占6.18%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.41万元，支出决算为181.46万元，完成年初预算的153.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放2017年、2018年目标考核奖等；二是结队帮扶舒城县脱贫攻坚运费补贴等。其中:基本支出158.29万元，占87.23%；项目支出23.17万元，占12.77%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的402.49%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员双拥城市、文明城市奖励等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.62万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休一人。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100%。
5．商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.32万元，支出决算为101.54万元，完成年初预算的140.40%，决算数大于预算数的主要原因是发放2017年、2018年目标考核奖等。
6.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的283.60%，决算数大于预算数主要原因是结对帮扶舒城县脱贫攻坚运费补贴等。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.80万元，决算数为7.80万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.42万元，决算数为3.42万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出158.29万元，其中：人员经费155.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费2.44万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区供销合作社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣城市宣州区供销合作社机关运行经费支出2.44万元，比2018年减少1.54万元，下降38.69%，主要原因是厉行节约，人员减少，经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣城市宣州区供销合作社无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣城市宣州区供销合作社因公务用车制度改革无公务车；没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
宣城市宣州区供销合作社项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。宣州区供销合作社2019年度纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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