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宣州区委机构编制委员会办公室
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索引号: 1134170356495204XL/202008-00002 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 宣州区委机构编制委员会办公室 主题分类: 其他
名称: 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算 文号:
生成日期: 2020-08-26 发布日期: 2020-08-26
索引号: 1134170356495204XL/202008-00002
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 宣州区委机构编制委员会办公室
主题分类: 其他
名称: 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算
文号:
生成日期: 2020-08-26
发布日期: 2020-08-26
中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算
发布时间:2020-08-26 16:50 来源:宣州区委机构编制委员会办公室 浏览次数: 字体:[ ]

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算
















2020年8

 

第一部分 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

2019年度部门决算情况


第一部分 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

⑴贯彻执行中央、省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针政策和法律法规,研究提出全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定,并组织实施。⑵研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。⑶负责全区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。⑷审核区委、区政府部门和区人大、区政协、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制及其调整的方案;审核乡镇政府(街道办事处)的主要职责、机构设置和人员编制的方案。⑸协调区直各部门之间以及区与乡镇(街道)之间的职责分工。⑹研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施;审核区委、区政府直属事业单位及部门管理事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案;审核乡镇(街道)事业机构设置与调整的方案。⑺负责全区各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查;按照有关规定,对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。⑻负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规;承担事业单位法人登记、年度报告公开和监督管理等工作;负责机关(纳入机构编制管理的群团)统一社会信用代码赋码发证工作。⑼负责全区机关、区本级事业单位编制使用前置审核工作;负责全区机关事业单位机构编制“实名制”管理工作;负责区本级财政统一发放工资机构编制审核工作;负责指导规范全区机关事业单位和其它国有资产举办的非营利性单位网上名称工作。⑽负责审核并下达区直党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的增人用编计划(包括高层次人才引进、乡镇干部进城选调等)。⑾审理本区范围外的各类机关事业单位科级以下工作人员的调入与转聘以及调出人员的申请事项。⑿统筹推进全区权责清单动态调整和规范管理,指导权责清单统一规范和标准化工作,推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接;完善公共服务清单和中介服务清单,深化权责清单制度体系建设。⒀统筹推进全区编制周转池工作,指导行业主管部门实施编制周转池制度,督促落实编制周转池制度有关规定和要求,推进编制周转池制度规范运行。⒁负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、调查研究、干部培训和统计等工作。联系中央、省、市驻区机构的有关机构编制工作。⒂完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。


二、机构设置

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算包括:本级决算,与预算相同。


序号

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室

1

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室本级



第二部分 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:宣州区委编办

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

135.21

一、一般公共服务支出

112.80

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.30

九、卫生健康支出

3.89

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

135.21

本年支出合计

135.21

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

年末结转和结余

总计

135.21

总计

135.21


收入决算表

                                             

 

公开02

部门:宣州区委编办

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

135.21

135.21

 

201

一般公共服务支出

112.80

112.80

 

20110

人力资源事务

112.80

112.80

 

2011001

行政运行

77.01

77.01

 

2011002

一般行政管理事务

35.80

35.80

 

208

社会保障和就业支出

10.30

10.30

 

20805

行政事业单位离退休

10.30

10.30

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.29

10.29

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.89

3.89

 

21011

行政事业单位医疗

3.89

3.89

 

2101101

行政单位医疗

3.89

3.89

 

221

住房保障支出

8.21

8.21

 

22102

住房改革支出

8.21

8.21

 

2210201

住房公积金

7.73

7.73

 

2210202

提租补贴

0.48

0.48

 

 

 


支出决算表

公开03

部门:宣州区委编办

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

135.21

135.21


201

一般公共服务支出

112.80

112.80

20110

人力资源事务

112.80

112.80

2011001

行政运行

77.01

77.01

2011002

一般行政管理事务

35.80

35.80

208

社会保障和就业支出

10.30

10.30

20805

行政事业单位离退休

10.30

10.30

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.29

10.29

210

医疗卫生与计划生育支出

3.89

3.89

21011

行政事业单位医疗

3.89

3.89

2101101

行政单位医疗

3.89

3.89

221

住房保障支出

8.21

8.21

22102

住房改革支出

8.21

8.21

2210201

住房公积金

7.73

7.73

2210202

提租补贴

0.48

0.48



财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:宣州区委编办

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

135.21

一、一般公共服务支出

112.80

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

10.30

九、卫生健康支出

3.89

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

135.21

本年支出合计

135.21

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

135.21

总计

135.21




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

135.21

135.21

135.21

135.21

201

一般公共服务支出

112.80

112.80

112.80

112.80

20110

人力资源事务

112.80

112.80

112.80

112.80

2011001

行政运行

77.01

77.01

77.01

77.01

2011002

一般行政管理事务

35.80

35.80

35.80

35.80

208

社会保障和就业支出

10.30

10.30

10.30

10.30

20805

行政事业单位离退休

10.30

10.30

10.30

10.30

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.01

0.01

0.01

0.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.29

10.29

10.29

10.29

210

医疗卫生与计划生育支出

3.89

3.89

3.89

3.89

21011

行政事业单位医疗

3.89

3.89

3.89

3.89

2101101

行政单位医疗

3.89

3.89

3.89

3.89

221

住房保障支出

8.21

8.21

8.21

8.21

22102

住房改革支出

8.21

8.21

8.21

8.21

2210201

住房公积金

7.73

7.73

7.73

7.73

2210202

提租补贴

0.48

0.48

0.48

0.48

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

 

部门:宣州区委编办

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

109.26

302

商品和服务支出

25.59

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

32.56

30201

  办公费

3.46

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

23.91

30202

  印刷费

0.14

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

20.95

30203

  咨询费

0.49

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

3.15

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

1.63

30205

  水费

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

8.95

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

2.45

30207

  邮电费

2.61

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.47

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.07

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.21

30211

  差旅费

2.29

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

11.03

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

0.88

30213

  维修(护)费

7.01

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

0.62

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.36

30215

  会议费

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

30216

  培训费

0.16

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

30217

  公务招待费

0.67

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

0.36

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

0.24

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

0.50

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

2.06

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

4.82

31204

  费用补贴

 

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

 

30299

其他商品和服务支出

0.52

31299

  其他对企业补助

 

399

其他支出

 

39906

  赠与

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

  其他支出

人员经费合计

109.62

公用经费合计

25.59

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

说明:中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分 中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计135.21万元,支出总计135.21万元。与2018年相比,收、支总计各减少11.48万元,下降7.83%,主要原因:一是人员退休;二是三公经费压减;三是一般性支出压减。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计135.21万元,其中:财政拨款收入135.21万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计135.21万元,其中:基本支出135.21万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计135.21万元,支出总计135.21万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少11.48万元,下降7.83%,主要原因:一是人员退休;二是三公经费压减;三是一般性支出压减。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入135.21万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少11.48万元,下降7.83%。主要原因:一是人员退休;二是三公经费压减;三是一般性支出压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出135.21万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.48万元,下降7.83%。主要原因:一是人员退休;二是三公经费压减;三是一般性支出压减。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出135.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出112.80万元,占83.43%;社会保障和就业(类)支出10.30万元,占7.62%医疗卫生与计划生育(类)支出3.89万元,占2.88%;住房保障(类)支出8.21万元,占6.07%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.92万元,支出决算为135.21万元,完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因: 一是人员退休;二是三公经费压减;三是一般性支出压减。其中:基本支出135.21万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为86.64万元,支出决算为77.01万元,完成年初预算的88.89%,决算数小于预算数的主要原因:一是人员退休;二是三公经费压减;三是一般性支出压减。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为47.20万元,支出决算为35.80万元,完成年初预算的75.85%,决算数小于预算数的主要原因:一是人员退休;二是三公经费压减;三是一般性支出压减。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项目)。年初预算为0.06万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的16.67%,决算数小于预算数的主要原因是用其他资金支付,年底追加预算被收回。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.52万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的82.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.89万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的100%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.73万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100%

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.88万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的25.53%,决算数小于预算数的主要原因:一是人员退休,二是用其他资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出135.21万元,其中:人员经费109.62万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费25.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,中共宣城市宣州区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出25.59万元,比2018年减少18.40万元,下降36.81%,主要原因:一是三公经费压减;二是一般性支出压减。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣州区委编办政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,宣州区委编办共有车辆0辆,;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2019年度宣州区委编办无纳入部门预算的项目绩效自评。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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