一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目政策背景：桃之梦特色水果种植专业合作社桃树种植园位于洪林现代农业产业园内。洪林现代农业产业园是宣城市、乃至安徽省重点建设打造的现代农业产业示范园，省市区为支持园内企业、项目发展，配套了很多优惠政策，作为能为现代农业产业园增添特色的桃之梦特色水果种植专业合作社也必将受益于这些政策背景、享受到同等的优惠政策。

2、项目内容及实施情况：主要引进种植各类优良品种早、中、晚熟桃290亩19500株及配套基础设施等。一是先后引进种植“春晓”早熟桃2400株/35亩、保鲜保质期特长的“光战三号 ”中熟桃（果实成熟后能持续挂枝一个月不变质）1700株/25亩、无锡名优品种“湖景蜜露”水蜜桃1400株/20亩、特鲜脆甜晚熟品种（冬桃）“映霜红”14000株/210亩。二是在园区边界埋设桩柱、建立了隔离铁丝网、建设了400平方米的管理和临时仓储用房，安装了视频监控系统，还计划在园区全面安装使用物联网技术，以提高种植管理效率，防范偷盗安全事故。

3、资金投入和使用情况：该项目总投入160.21万元，其中：流转土地290亩、年租金13.35万元，土地整理费用15.7万元,苗种10.74万元，机械设备3万元、道路等配套设施3.5万元，管理用房400平方米、金额12.6万元，劳务工资等82.32万元，药费等19万元 。财政补助15万元已全部投入使用该项目。

（二）项目绩效目标。

1、经济效益：项目建成达产后年产值约465万元（其中：早熟桃36.75万元、中熟桃50.25万元、晚熟桃378万元），纯利润达百万元；合作社成员除享受盈利分红外，还可在合作社就业，约取得45万元的劳务收入。

2、社会效益：该项目能提供400个季节用工，平均每工收入3000元、共计为附近农户创收120万元；同时，该项目的龙头示范效应能带动周边200户种植户，每户产值约20000元，纯收益约10000元，合计200万元。

3、生态效益：该项目对有机肥的大量需求不仅可以为区内畜禽养殖企业产生的畜禽粪便找到很好的出处、提高养殖业的副业收入、还可以为生态环保的改善做出贡献。

4、休闲观光：该项目及其所带动的周边农户所种植的桃树将达到1000亩的规模，在那桃花盛开的季节，漫山遍野的盛开桃花，必将吸引数以万计的踏花游客流连忘返，不仅为休闲观光的游客提供了赏心悦目的景观，还可以开展桃源观光采摘旅游活动及拉动区内的其他旅游项目、为附近的居民增加餐饮、民宿、交通等旅游收入。

总之，该项目实施具备良好的自然条件、技术资源、区位优势，实施该项目不仅能创造可观的经济效益，而且能取得龙头示范、改善生态环境、促进当地旅游等第三产业发展的可观社会效益。 

二、绩效评价工作开展情况

此次绩效评价“为加强财政支出管理，提高资金使用效益，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等”，“帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平。有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平”。

通过对预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金到位、支出情况，总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实施效果，及时发现项目实施中的问题，确保项目组织实施顺利开展。

三、综合评价情况及评价结论

从项目绩效包括项目效率、预期目标、项目效益三大块八个方面情况分析，项目实施单位取了良好的项目绩效。加上项目决策、项目管理等二十一个指标分析，项目实施取得了较好绩效。绩效评价等次良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、技术条件：桃之梦特色水果种植专业合作社桃树种植园位于洪林现代农业产业园内。现代农业产业园内项目与相关高校、相关专业建立了密切的产、学、园协作关系、引进和吸纳了一大批包括养殖业和种植业在内的各类农业、农艺专家，“背靠大树好乘凉”，这些优质的技术资源可以被充分利用；同时，合作社大股东之一的胡少南为农技师，具有丰富的桃树栽培实践经验，不仅能直接服务于合作社，还能为周边的桃树种植农户提供桃树栽培、病虫害防治技术。

2、政策扶持：洪林现代农业产业园是宣城市、乃至安徽省重点建设打造的现代农业产业示范园，省市区为支持园内企业、项目发展，配套了很多优惠政策，作为能为现代农业产业园增添特色的桃之梦特色水果种植专业合作社也必将受益于这些政策背景、享受到同等的优惠政策。

3、市场优势：全国供销合作总社兴建于宣城百汇物流园的中国农副产品批发市场（简称中农批）是华东地区最大的包括果蔬在内的农副产品批发市场，具有极强的农副产品（含水果）吞吐、集散功能，依托中农批，桃之梦特色水果种植专业合作社的产品能在极短的时间内到达经销商店铺和消费者手中。

（二）项目过程情况。

一是砍伐清理承包山场原有的低产林和灌木，机械深耕平整土地，合理布局建设园中道路，以利果树施肥、打药和园间管理以及果品运输；二是先后引进种植“春晓”早熟桃2400株/35亩、保鲜保质期特长的“光战三号 ”中熟桃（果实成熟后能持续挂枝一个月不变质）1700株/25亩、无锡名优品种“湖景蜜露”水蜜桃1400株/20亩、特鲜脆甜晚熟品种（冬桃）“映霜红”14000株/210亩。三是在园区边界埋设桩柱、建立了隔离铁丝网、建设了400平方米的管理和临时仓储用房，安装了视频监控系统，还计划在园区全面安装使用物联网技术，以提高种植管理效率，防范偷盗安全事故。

（三）项目产出情况。

项目建成达产后年产值约465万元（其中：早熟桃36.75万元、中熟桃50.25万元、晚熟桃378万元），纯利润达百万元；合作社成员除享受盈利分红外，还可在合作社就业，约取得45万元的劳务收入。

（四）项目效益情况。

1、经济效益：项目建成达产后年产值约465万元（其中：早熟桃36.75万元、中熟桃50.25万元、晚熟桃378万元），纯利润达百万元；合作社成员除享受盈利分红外，还可在合作社就业，约取得45万元的劳务收入。

2、社会效益：该项目能提供400个季节用工，平均每工收入3000元、共计为附近农户创收120万元；同时，该项目的龙头示范效应能带动周边200户种植户，每户产值约20000元，纯收益约10000元，合计200万元。

3、生态效益：该项目对有机肥的大量需求不仅可以为区内畜禽养殖企业产生的畜禽粪便找到很好的出处、提高养殖业的副业收入、还可以为生态环保的改善做出贡献。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：合作社以自身发展经验和成果为效应，发挥龙头作用，为周边种植农户提供种苗、技术和销售渠道服务，带动种植农户共同发展、共同富裕。三年来，先后有本区孙埠、周王、杨柳等乡镇以及郎溪县的十字、毕桥镇和泾县、南陵等外地部分乡镇的农户来我社参观考察，学习种植技术，引进种苗栽培。园区及周边农户的种植面积已达千亩以上，不仅取得了良好的经济效益，还丰富洪林现代产业园特色内容，也具有一定的景观效应。

（二）存在的问题及原因分析：项目实施的近期及远期目标可能受天气及市场的影响与项目设计的要求有所差距，但总体能保持均衡。主要原因还是该项目实施和产出受天气和市场影响因素较大。

六、下一步改进建议

一是要加大引进和吸纳各类农业、农艺（技）专家，为本项目及周边的种植农户提供桃树栽培、病虫害防治技术。

二是建议建立省、市、县三社联系产业制度，帮扶合作社加快发展步伐。

                           宣城市宣州区供销合作社

                              2020年5月28日