宣州区商务局2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分2020年部门预算表
1.宣州区商务局2020年财政拨款收支总表
2.宣州区商务局2020年一般公共预算支出表
3.宣州区商务局2020年一般公共预算基本支出表
4.宣州区商务局2020年政府性基金预算支出表
5.宣州区商务局2020年国有资本经营预算支出表
6.宣州区商务局2020年收支总表
7.宣州区商务局2020年收入总表
8.宣州区商务局2020年支出总表
9.宣州区商务局2020年政府采购支出表
10.宣州区商务局2020年政府购买服务支出表
第三部分2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。
2.协助市口岸办做好全区口岸管理工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章。根据我区实际拟订具体实施细则和意见。
3.研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。
4.负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和乡镇商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议。
5.推动全区流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
6.拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
7.协调开展全区整顿和规范商贸流通企业市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
8.承担市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。
9.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
10.分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额。指导和协调加工贸易工作。
11.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作。协调国际货物运输代理。组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。
12.推进进出口贸易标准化建设工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。
13.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
14.宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全区外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。
15.承担外资商贸服务产业招商协作工作。
16.负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
17.执行本区人员出境就业管理的有关政策，依法参与外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
18.归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区商务局2020年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣州区商务局本级
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行政单位
|
三、2020年度主要工作任务
（一）继续扩大消费，形成商贸流通新格局
力争2020年全区社会消费品零售总额增长8%以上。
一是不断壮大培育流通主体。重点在各类专业市场、城市综合体内培育限上企业，重点引导鼓励规模以上工业企业和农业产业化龙头企业剥离销售业务，成立商业销售公司并培育成为限上企业，加强在电商企业中限上单位培育工作，力争2020年新增限上商贸企业20家以上。
二是大力开展消费促进活动，发挥特色商业街区、大型商场超市消费集聚作用，引导企业结合节假日开展线上线下相融合促销活动。开展产销对接，增强消费引导生产作用，组织企业参加“皖东南名品展走进长三角”等系列活动。提升宣州区名品的知名度和影响力。
三是继续推进流通体系创新提升。深入实施“互联网+流通”行动计划，加强农产品市场体系建设，持续推进城乡农贸市场改造升级和标准化菜市场建设，推进市区蔬菜直销店建设运行。以国购广场、万达广场等商圈为基础，推进新业态、档次高的中央商务区建设，提升城市功能和档次。
四是进一步优化提升消费环境。强化市场监测，完善生活必需品应急保障，继续推进商务诚信体系建设，培育新增一批省级诚信示范市场、商业街区和企业。持续开展商贸流通领域环保管理，加强对成品油等行业日常监管，进一步规范市场秩序。
五是加快推进电商优化升级工作。抓电商精准扶贫到户项目，推动电商龙头企业带动扶贫，形成电商平台+贫困户、电商企业+贫困户农产品的精准带动扶贫模式。加快电商公共服务中心建设，发挥电商公共服务中心在农产品上行、品牌建设等方面的作用。加大电商培训力度，培育农村电商经营主体，扶持名优品牌和“三品一标”农产品生产企业，扩大电商销售网络。推进电子商务进农村，鼓励电商企业开展农产品上行工作，将优秀的宣州区农产品面向全国推广。
（二）稳步发展，实现对外贸易新跨越
2020年进出口总额增幅高于全市平均水平,全年新增新发生实绩企业15家。
一是抓好“三百工程”。推动健全市县两级外贸企业孵化培育机制，坚持培育孵化小微企业和提升壮大骨干企业两手抓，壮大规模，做大总量。实施外贸主体倍增计划，继续支持凯欧纺织、德思卫浴、婉饰琳家纺等重点外贸企业采取重组兼并、参股控股等强强联合方式形成进出口企业集团。
二是突出品牌建设。结合各地产业发展布局，推进国家级卫浴转型升级基地建设。加强部门合作，推进企业自身建设。鼓励引导企业开展各类认证推进企业相关行业内信用等级认证，通过企业自身信用等级的提升，享受到进出口优惠政策。加大对具有自主知识产权、自主品牌、高附加值产品的出口支持力度。
三是做好境外展会工作。一是认真做好广交会、华交会和进博会组展服务。二是积极向我区进出口企业推介境内外知名、专业展会以及省重点支持展会。三是在扩大我区企业现有市场份额的同时，大力开拓“一带一路”沿线的东盟、南美、非洲等新兴市场。
四是强化平台建设。加强外贸综合服务平台建设，帮助中小微企业开展外贸业务。以婉饰琳集团成立跨境电商(HIG China office)平台国际服务中心为载体，积极利用“互联网+外贸”，推动跨境电子商务平台更好发挥作用。
五是鼓励企业抱团合作。支持有实力的企业在“一带一路”沿线国家投资建设海外仓库，设立销售公司、产品展示中心、品牌专卖店和售后服务网络，积极参与并购、参股、境外上市等各种形式的国际经济技术合作，提升我区企业的国际市场竞争力。借助骨干企业龙头作用“抱团出海”、以点带面，在“一带一路”沿线国家打开投资局面。帮助和支持本区企业同省内外重点外经企业合作，“借船出海”，建立“走出去”联盟。
六是持续推进国家级卫浴出口基地建设。积极培植卫浴、新型建材、农产品等产业集聚区，把加快经济转型升级与提高出口产品质量和档次相结合，高水平建设外向度高、特色鲜明的国家级、省级出口基地，推动产业链上下游企业集群发展，增强产业集聚力。
第二部分2020年部门预算表
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部门公开表1
宣州区商务局2020年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
432.13
|
一、一般公共服务支出
|
338.36
|
338.36
|
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|
其中： 国库管理非税收入
|
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二、外交支出
|
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
|
44.70
|
44.70
|
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|
|
|
九、卫生健康支出
|
22.31
|
22.31
|
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十、节能环保支出
|
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
26.76
|
26.76
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二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
|
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|
本年收入小计
|
432.13
|
本年支出小计
|
432.13
|
432.13
|
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|
上年结转
|
|
结转下年
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|
|
一般公共预算
|
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一般公共预算
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政府性基金预算
|
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
|
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国有资本经营预算
|
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|
收入总计
|
432.13
|
支出总计
|
432.13
|
432.13
|
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部门公开表2
|
宣州区商务局2020年一般公共预算支出表
|
|
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|
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|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
338.36
|
198.36
|
140.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
338.36
|
198.36
|
140.00
|
|
2011301
|
行政运行(商贸事务)
|
198.36
|
198.36
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事务(商贸事务)
|
140.00
|
|
140.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
44.70
|
44.70
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
44.70
|
44.70
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
21.99
|
21.99
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.71
|
22.71
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
22.31
|
22.31
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
22.31
|
22.31
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
22.31
|
22.31
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.76
|
26.76
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.76
|
26.76
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
17.62
|
17.62
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.14
|
9.14
|
|
|
合计
|
432.13
|
292.13
|
140.00
|
部门公开表3
|
宣州区商务局2020年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
216.95
|
|
30101
|
基本工资
|
77.36
|
|
30102
|
津贴补贴
|
58.28
|
|
30103
|
奖金
|
6.45
|
|
30107
|
绩效工资
|
4.71
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
22.71
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
18.05
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
4.26
|
|
30113
|
住房公积金
|
17.62
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
7.51
|
|
302
|
商品和服务支出
|
39.81
|
|
30201
|
办公费
|
3.21
|
|
30203
|
咨询费
|
2.00
|
|
30204
|
手续费
|
0.10
|
|
30205
|
水费
|
0.05
|
|
30206
|
电费
|
1.00
|
|
30207
|
邮电费
|
3.20
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.05
|
|
30211
|
差旅费
|
3.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
5.95
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.19
|
|
30226
|
劳务费
|
0.50
|
|
30228
|
工会经费
|
1.70
|
|
30229
|
福利费
|
0.21
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.90
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
8.75
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
35.37
|
|
30301
|
离休费
|
20.63
|
|
30302
|
退休费
|
4.45
|
|
30305
|
生活补助
|
4.12
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
6.17
|
|
合计
|
292.13
|
部门公开表4
|
宣州区商务局2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
宣州区商务局2020年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：宣州区商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
宣州区商务局2020年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
432.13
|
一、一般公共服务支出
|
338.36
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44.70
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
22.31
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
26.76
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
432.13
|
本年支出小计
|
432.13
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
432.13
|
支出总计
|
432.13
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州区商务局2020年收入预算总表
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
338.36
|
|
338.36
|
|
|
|
|
|
20113
|
商贸事务
|
338.36
|
|
338.36
|
|
|
|
|
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2011301
|
行政运行(商贸事务)
|
198.36
|
|
198.36
|
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|
|
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2011302
|
一般行政管理事务(商贸事务)
|
140.00
|
|
140.00
|
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|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
44.70
|
|
44.70
|
|
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|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
44.70
|
|
44.70
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
21.99
|
|
21.99
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.71
|
|
22.71
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
22.31
|
|
22.31
|
|
|
|
|
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21011
|
行政事业单位医疗
|
22.31
|
|
22.31
|
|
|
|
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2101101
|
行政单位医疗
|
22.31
|
|
22.31
|
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|
221
|
住房保障支出
|
26.76
|
|
26.76
|
|
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|
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22102
|
住房改革支出
|
26.76
|
|
26.76
|
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2210201
|
住房公积金
|
17.62
|
|
17.62
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2210202
|
提租补贴
|
9.14
|
|
9.14
|
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|
|
合计
|
432.13
|
|
432.13
|
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部门公开表7
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部门公开表8
宣州区商务局2020年支出预算总表
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
|
科目名称
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201
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一般公共服务支出
|
338.36
|
338.36
|
140.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
338.36
|
338.36
|
140.00
|
|
2011301
|
行政运行(商贸事务)
|
198.36
|
198.36
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事务(商贸事务)
|
140.00
|
|
140.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
44.70
|
44.70
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
44.70
|
44.70
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
21.99
|
21.99
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.71
|
22.71
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
22.31
|
22.31
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
22.31
|
22.31
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
22.31
|
22.31
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.76
|
26.76
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.76
|
26.76
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
17.62
|
17.62
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.14
|
9.14
|
|
|
合计
|
432.13
|
292.13
|
140.00
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表9
|
宣州区商务局2020年部门政府采购支出表
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单位：万元
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支出项目/
/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合计
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
外贸促进发展项目
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
外贸促进发展项目
|
1.20
|
1.20
|
|
|
|
|
|
外贸促进发展项目
|
0.60
|
0.60
|
|
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|
|
|
外贸促进发展项目
|
0.20
|
0.20
|
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|
部门公开表10
|
宣州区商务局2020年部门政府购买服务支出表
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
|
一般公共
预算
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政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合计
|
|
年度
|
92.00
|
92.00
|
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|
|
阿里巴巴农村淘宝项目费用补贴
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非政府采购
|
2020年
|
12.00
|
12.00
|
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|
宣州区电商公共服务中心运营项目
|
非政府采购
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2020年
|
80.00
|
80.00
|
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第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区商务局2020年财政拨款收支预算432.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款432.13万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入432.13万元，上年结转0元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出338.36万元，占78.3%；社会保障和就业支出44.7万元，占10.35%；卫生健康支出22.31万元，占5.16%；住房保障支出26.76万元，占6.19%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区商务局2020年一般公共预算拨款432.13万元，比2019年预算拨款增加44.35万元，增长11.44%，主要原因是增加政府购买服务80万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出338.36万元，占78.3%；社会保障和就业支出44.7万元，占10.35%；卫生健康支出22.31万元，占5.16%；住房保障支出26.76万元，占6.19%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算198.36万元，比2019年预算增加29.08万元，增长17.19%，增长的原因主要是调整了综合定额。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算140万元，比2019年预算增加20.5万元，增长17.15%，增长原因主要是增加政府购买服务。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算21.99万元，比2019年预算增加1.42万元，增长6.90%，增长原因主要是离休人员工资正常增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算22.71万元，比2019年预算减少6.46万元，下降22.15%，下降原因主要是人员变动,减少两名人员保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算22.31万元，比2019年预算增加0.17万元，增长0.77%，基本与2019年预算持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算17.62万元，比2019年预算减少0.48万元，下降2.65%，基本与2019年预算持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算9.14万元，比2018年预算增加0.12万元，增长1.33%，基本与2019年预算持平。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区商务局2020年一般公共预算基本支出292.13万元，其中：
工资福利支出216.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出39.81万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助35.37万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区商务局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区商务局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区商务局2020年收支总预算432.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣州区商务局2020年收入预算432.13万元，其中：一般公共预算拨款收入432.13万元，占100%，比2019年预算拨款增加44.35万元，增长11.44%，主要原因是增加政府购买服务80万元。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣州区商务局2020年支出预算432.13万元，比2019年预算增加44.35万元，增长11.44%，增长原因主要是增加政府购买服务80万元。其中，基本支出292.13万元，占67.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出140万元，占32.4%，主要用于发挥商贸经济主管部门职能。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
无
（二）机关运行经费。
宣州区商务局2020年机关运行经费财政拨款预算39.81万元，比2019年增加23.55万元，增长59.16%，增长主要原因是预算改革调整了综合定额。
（三）政府采购情况。
宣州区商务局2020年各单位政府采购预算总额95万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算92万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，宣州区商务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区商务局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣州区商务局
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