宣州区招商合作服务中心
2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宣州区招商合作服务中心2020年财政拨款收支总表
2.宣州区招商合作服务中心2020年一般公共预算支出表
3.宣州区招商合作服务中心2020年一般公共预算基本支出表
4.宣州区招商合作服务中心2020年政府性基金预算支出表
5.宣州区招商合作服务中心2020年国有资本经营预算支出表
6.宣州区招商合作服务中心2020年收支总表
7.宣州区招商合作服务中心2020年收入总表
8.宣州区招商合作服务中心2020年支出总表
9.宣州区招商合作服务中心2020年政府采购支出表
10.宣州区招商合作服务中心2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
区招商合作服务中心贯彻执行党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、市、区有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。（二）负责拟订全区招商合作服务发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全区开放型经济发展相关政策措施。（三）负责研究国内外招商合作政策和发展趋势，提出相关对策和建议。（四）负责建立全区招商合作服务工作综合评价体系，制定全区招商合作服务工作考核办法并组织实施。（五）负责牵头组织全区性境内外各类投资促进活动，负责全区投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。（六）负责区产业投资基金在投入新引进重大招商项目时的项目遴选和评审工作。（七）负责研究拟订招商合作市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。（八）负责推进我区与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。（九）负责加强区域内异地商会的建设管理和异地安徽（宣州）商会的联络对接工作，充分发挥商会组织在招商引资中的作用。（十）负责全区投资环境建设情况的调研及督查通报工作，组织拟订优化营商环境的政策措施，协调做好招商合作、项目落地服务工作，协调重点项目推进。（十一）负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导各乡镇街道、区直各部门、园区等招商主体加强招商引资队伍建设。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区招商合作服务中心2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣州区招商合作服务中心
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参照公务员法管理的事业单位
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三、2020年度主要工作任务
2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我们将认真落实市委
“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求，抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇，重点做好各方面工作，完成以下目标：全年引进新建5000万以上项目120个以上，其中5000万元--1亿元项目50个以上，亿元以上项目70个以上；实际到位省（区）外资金210亿元以上，项目形成固定资产投资100亿元以上。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1
宣州区招商合作服务中心2020年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
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733.69
|
一、一般公共服务支出
|
702.13
|
702.13
|
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|
其中： 国库管理非税收入
|
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二、外交支出
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
|
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
|
11.25
|
11.25
|
|
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|
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|
九、卫生健康支出
|
5.98
|
5.98
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
|
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十九、住房保障支出
|
14.33
|
14.33
|
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二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
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本年收入小计
|
733.69
|
本年支出小计
|
733.69
|
733.69
|
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|
上年结转
|
|
结转下年
|
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|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
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政府性基金预算
|
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
|
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国有资本经营预算
|
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|
|
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|
收入总计
|
733.69
|
支出总计
|
733.69
|
733.69
|
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部门公开表2
|
宣州区招商合作服务中心2020年一般公共预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
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预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
一般公共服务支出
|
702.13
|
120.13
|
582.00
|
|
|
商贸事务
|
702.13
|
120.13
|
582.00
|
|
2011301
|
行政运行（商贸事务）
|
120.13
|
120.13
|
|
|
2011308
|
招商引资
|
582.00
|
|
582.00
|
|
|
社会保障和就业支出
|
11.25
|
11.25
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
11.25
|
11.25
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.25
|
11.25
|
|
|
|
卫生健康支出
|
5.98
|
5.98
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
5.98
|
5.98
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
5.98
|
5.98
|
|
|
|
住房保障支出
|
14.33
|
14.33
|
|
|
|
住房改革支出
|
14.33
|
14.33
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11.53
|
11.53
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2.80
|
2.80
|
|
|
合计
|
733.69
|
151.69
|
582.00
|
部门公开表3
|
宣州区招商合作服务中心2020年一般公共预算基本支出表
|
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|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
124.89
|
|
30101
|
基本工资
|
48.24
|
|
30102
|
津贴补贴
|
37.41
|
|
30103
|
奖金
|
4.02
|
|
30107
|
绩效工资
|
6.46
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.25
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
5.98
|
|
30113
|
住房公积金
|
11.53
|
|
302
|
商品和服务支出
|
26.80
|
|
30201
|
办公费
|
3.00
|
|
30202
|
印刷费
|
3.00
|
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
30211
|
差旅费
|
3.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
2.00
|
|
30214
|
租赁费
|
2.00
|
|
30226
|
劳务费
|
2.00
|
|
30228
|
工会经费
|
1.12
|
|
30229
|
福利费
|
0.06
|
|
30239
|
其他交通费用
|
6.62
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.00
|
|
合计
|
151.69
|
部门公开表4
|
宣州区招商合作服务中心2020年政府性基金预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
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合计
|
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|
注：宣州区招商合作服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
宣州区招商合作服务中心2020年国有资本经营预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
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科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：宣州区招商合作服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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部门公开表6
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宣州区招商合作服务中心2020年收支总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
733.69
|
一、一般公共服务支出
|
702.13
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
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四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
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五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
11.25
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
5.98
|
|
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|
十、节能环保支出
|
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十一、城乡社区支出
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|
十二、农林水支出
|
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|
|
十三、交通运输支出
|
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|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
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|
十五、商业服务业等支出
|
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|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
14.33
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
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|
|
本年收入小计
|
733.69
|
本年支出小计
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
733.69
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
733.69
|
支出总计
|
733.69
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
宣州区招商合作服务中心2020年部门政府购买服务支出表
|
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单位：万元
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|
|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共
预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合计
|
|
年度
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
委托代理招商
|
|
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区招商合作服务中心2020年财政拨款收支预算733.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款733.69万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入733.69万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出702.13万元，占95.7%；社会保障和就业支出11.25万元，占1.53%；卫生健康支出5.98万元，占0.82%；住房保障支出14.33万元，占1.95%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区招商合作服务中心2020年一般公共预算拨款733.69万元，比2018年预算拨款减少118.52万元，下降13.91%，主要原因：厉行节约。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出702.13万元，占95.7%；社会保障和就业支出11.25万元，占1.53%；卫生健康支出5.98万元，占0.82%；住房保障支出14.33万元，占1.95%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算102.13万元，比2018年预算增加12.56万元，增加14.02%，增加原因主要是人员工资等自然增长。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2020年预算582万元，比2018年预算减少147万元，下降20.16%，下降原因主要是厉行节约。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算11.25万元，比2018年预算减少4.86万元，下降30.17%，下降原因主要是厉行节约。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2020年预算5.98万元，比2019年预算增加0.82万元，增长 15.89%，增长原因主要人员增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算11.53万元，比2018年预算增加1.58万元，增长15.88%，增长原因主要是人员增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.8万元，比2018年预算增加0.38万元，增长15.7%，增长原因主要是人员增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区招商合作服务中心2020年一般公共预算基本支出151.69万元，其中：
工资福利支出124.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出26.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区招商合作服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区招商合作服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区招商合作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算733.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣州区招商合作服务中心2020年收入预算733.69万元，其中：一般公共预算拨款收入733.69万元，占100%，比2018年预算减少118.52万元，下降13.91%，下降原因主要是厉行节约。
八、关于2020年支出预算情况说明
宣州区招商合作服务中心2020年支出预算733.69万元，比2018年预算减少118.52万元，下降13.91%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出151.69万元，占20.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出582万元，占79.33%，主要用于招商引资。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“委托招商、代理招商费用”项目。
（1）项目概述
委托招商、代理招商费用
（2）立项依据
委托代理招商，引进更优质的企业
（3）起止时间
2020年1月至2020年12月
（4）项目内容
委托公司代理招商
（5）年度预算安排
50万元
（6）绩效目标和指标
委托代理招商，引进更优质的企业
|
项目支出绩效目标表
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|
（2020年度）
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|
|
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|
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项目名称
|
委托招商、代理招商费用
|
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主管部门
|
招商合作服务中心
|
实施单位
|
招商合作服务中心
|
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项目属性
|
□新增项目 □延续项目
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项目期
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2020年1月至2020年12月
|
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
|
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年度资金总额：
|
50万元
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其中：财政拨款
|
|
其中：财政拨款
|
50万元
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其他资金
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其他资金
|
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总
体
目
标
|
中期目标（20××年—20××+n年）
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年度目标
|
|
目标1：
目标2：
目标3：
……
|
委托代理招商，引进更优质的企业
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
二级指标
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三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：
|
|
|
数量指标
|
指标1：委托公司
|
≥1 次
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
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|
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……
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|
|
……
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|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
质量指标
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指标1：
|
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指标2：
|
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指标2：
|
|
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……
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……
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时效指标
|
指标1：
|
|
|
时效指标
|
指标1：
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指标2：
|
|
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指标2：
|
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|
|
……
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|
|
……
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|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
改进招商方式、探索建立更加符合市场实际的招商新机制
|
逐步提高
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
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|
……
|
|
|
……
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|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：
|
|
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
2.“招商引资推介会费用”项目。
（1）项目概述
招商引资推介会费用
（2）立项依据
招商引资推介
（3）起止时间
2020年1月至2020年12月
（4）项目内容
1、提供的资料应及时推荐项目，将符合产业特点的外商投资信息传递，并负责做好与外商的沟通和协调工作；
2、充分利用与外商交往多，接触直接的有利条件，积极介绍促成外商来当地考察项目、投资环境及项目洽谈；
3、有针对性的邀请外商考察，达成一定数额的投资项目合作意向；
4、提供有关国际惯例和投资法等方面的咨询服务，协调与外商谈判；
5、组织外商举办对口项目洽谈及签约活动。
（5）年度预算安排
40万元
（6）绩效目标和指标
积极介绍促成外商来当地考察项目、投资环境及项目洽谈
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2020年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称
|
招商引资推介会费用
|
|
主管部门
|
招商合作服务中心
|
实施单位
|
招商合作服务中心
|
|
项目属性
|
□新增项目 □延续项目
|
项目期
|
2020年1月至2020年12月
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
|
年度资金总额：
|
40万元
|
|
其中：财政拨款
|
|
其中：财政拨款
|
40万元
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（20××年—20××+n年）
|
年度目标
|
|
目标1：
目标2：
目标3：
……
|
积极介绍促成外商来当地考察项目、投资环境及项目洽谈
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：
|
|
|
数量指标
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：
|
|
|
时效指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
招商工作更加高质量的运行
|
100%
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：
|
|
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：
|
外商满意度
|
100%
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
3、“招商引资宣传费”项目。
（1）项目概述
招商引资宣传费
（2）立项依据
招商引资宣传
（3）起止时间
2020年1月至2020年12月
（4）项目内容
（1）招商引资对外宣传的画册及对本区招商人员培训的招商手册的印制。（2）通过电话、网络等招商方式的通信支出。（3）微信招商费用。主要包括信息终端费用、终端信息服务费、信息采集人员和工作费用、人员培训费及日常工作费用等。（4）通过参加全国各种大型博览会进行宣传的交通、差旅、租赁及会议支出。（5）在发达地区的报刊、杂志、电视等宣传媒体上宣传的费用
（5）年度预算安排
30万元
（6）绩效目标和指标
积极宣传促成外商来当地考察项目、投资环境及项目洽谈
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2020年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称
|
招商引资宣传费
|
|
主管部门
|
招商合作服务中心
|
实施单位
|
招商合作服务中心
|
|
项目属性
|
□新增项目 □延续项目
|
项目期
|
2020年1月至2020年12月
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
|
年度资金总额：
|
30万元
|
|
其中：财政拨款
|
|
其中：财政拨款
|
30万元
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（20××年—20××+n年）
|
年度目标
|
|
目标1：
目标2：
目标3：
……
|
积极宣传促成外商来当地考察项目、投资环境及项目洽谈
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：
|
|
|
数量指标
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：
|
|
|
时效指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
招商工作更加高质量的运行
|
100%
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：
|
|
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：
|
外商满意度
|
100%
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
4、“招商引资业务接待费”项目。
（1）项目概述
招商引资业务接待费
（2）立项依据
招商引资接待
（3）起止时间
2020年1月至2020年12月
（4）项目内容
主要用于跟踪服务招商引资引进项目洽谈、签约、开工等流程中产生的费用，包含公务接待、赴外地考察费、客商来宣住宿费等。
（5）年度预算安排
40万元
（6）绩效目标和指标
促成外商来当地投资
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2020年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称
|
招商引资接待费用
|
|
主管部门
|
招商合作服务中心
|
实施单位
|
招商合作服务中心
|
|
项目属性
|
□新增项目 □延续项目
|
项目期
|
2020年1月至2020年12月
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
|
年度资金总额：
|
40万元
|
|
其中：财政拨款
|
|
其中：财政拨款
|
40万元
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（20××年—20××+n年）
|
年度目标
|
|
目标1：
目标2：
目标3：
……
|
促成外商来当地投资
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：
|
|
|
数量指标
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：
|
|
|
时效指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
招商工作更加高质量的运行
|
100%
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：
|
|
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：
|
外商满意度
|
100%
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
5、“项目建设服务费”项目。
（1）项目概述
项目建设服务费
（2）立项依据
招商引资推介
（3）起止时间
2020年1月至2020年12月
（4）项目内容
加大对项目的支持服务力度，特别是对于重点项目、重点企业，帮助他们解决建设发展中遇到的困难和问题，争取项目早落地、早建设、早见效
（5）年度预算安排
22万元
（6）绩效目标和指标
争取项目早落地、早建设、早见效
|
项目支出绩效目标表
|
|
（2020年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称
|
项目建设服务费
|
|
主管部门
|
招商合作服务中心
|
实施单位
|
招商合作服务中心
|
|
项目属性
|
□新增项目 □延续项目
|
项目期
|
2020年1月至2020年12月
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
|
年度资金总额：
|
22万元
|
|
其中：财政拨款
|
|
其中：财政拨款
|
22万元
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（20××年—20××+n年）
|
年度目标
|
|
目标1：
目标2：
目标3：
……
|
争取项目早落地、早建设、早见效
|
|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：
|
|
|
数量指标
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：
|
|
|
时效指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
招商工作更加高质量的运行
|
100%
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
……
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
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|
指标2：
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……
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……
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可持续影响
指标
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指标1：
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可持续影响
指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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……
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……
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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指标1：
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服务对象
满意度指标
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指标1：
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外商满意度
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100%
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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……
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……
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6、“专业招商分队工作经费”项目。
（1）项目概述
专业招商分队工作经费
（2）立项依据
招商分队开展招商业务的活动经费
（3）起止时间
2020年1月至2020年12月
（4）项目内容
主要分配为13支专业招商分队开展招商业务的活动经费，每队经费30万元
（5）年度预算安排
390万元
（6）绩效目标和指标
主要分配为13支专业招商分队开展招商业务的活动经费，更好的促成外商来当地考察项目、投资环境及项目洽谈
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项目支出绩效目标表
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（2020年度）
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项目名称
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专业招商分队工作经费
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主管部门
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招商合作服务中心
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实施单位
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招商合作服务中心
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项目属性
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□新增项目 □延续项目
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项目期
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2020年1月至2020年12月
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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年度资金总额：
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390万元
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其中：财政拨款
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其中：财政拨款
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390万元
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其他资金
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其他资金
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总
体
目
标
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中期目标（20××年—20××+n年）
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年度目标
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目标1：
目标2：
目标3：
……
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主要分配为13支专业招商分队开展招商业务的活动经费，更好的促成外商来当地考察项目、投资环境及项目洽谈。
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绩
效
指
标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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绩效标准
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二级指标
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三级指标
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指标值
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绩效标准
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产
出
指
标
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数量指标
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指标1：
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数量指标
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指标2：
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指标2：
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每队活动经费为30万元
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13支
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……
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……
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质量指标
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指标1：
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质量指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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时效指标
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指标1：
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时效指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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成本指标
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指标1：
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成本指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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……
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……
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效
益
指
标
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经济效益
指标
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指标1：
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经济效益
指标
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指标1：
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招商工作更加高质量的运行
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100%
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指标2：
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|
指标2：
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……
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……
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社会效益
指标
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指标1：
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社会效益
指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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生态效益
指标
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指标1：
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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可持续影响
指标
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指标1：
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可持续影响
指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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……
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……
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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指标1：
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服务对象
满意度指标
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指标1：
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外商满意度
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100%
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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……
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……
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（二）机关运行经费。
宣州区招商合作服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算151.69万元，比2018年减少28.48万元，下降23.12%，下降主要原因是厉行节约。
（三）政府采购情况。
宣州区招商合作服务中心2020年各单位政府采购预算总额56.64万元。其中：政府采购货物预算6.64万元，政府采购服务预算50万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，安徽省宣城市宣州区招商合作服务中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区招商合作服务中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款582万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
宣州区招商合作服务中心
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