第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年财政拨款收支预算208.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款208.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入208.27万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：农林水支出190.25万元，占91.35%；社会保障和就业支出8.41万元，占4.04%；卫生健康支出2.84万元，占1.36%；住房保障支出6.77万元，占3.25%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年一般公共预算拨款208.27万元，比2018年预算拨款增加18.23万元，增长9.59%，主要原因：单位人事变动新增6人，事业运行经费增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加，卫生健康支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
农林水支出190.25万元，占91.35%；社会保障和就业支出8.41万元，占4.04%；卫生健康支出2.84万元，占1.36%；住房保障支出6.77万元，占3.25%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算52.25万元，比2018年预算增加34.72万元，增长198.06%，增长原因主要是人事变动，新增6人。
2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算138万元，比2018年预算减少0万元，下降0%。
3. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）2019年预算0万元，比2018年预算减少30万元，减少100%，减少原因是2019年没有安排省级和国家级产业园的申报项目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2019年预算8.41万元，比2018年预算增加6.3万元，增长298.58%，增长原因主要是人事变动，新增6人。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.45万元，比2018年预算增加4.09万元，增长300.74%，增长原因主要是人事变动，新增6人。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算1.32万元，比2018年预算增加0.99万元，增长300.00
%，增长原因主要是人事变动，新增6人。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算2.84万元，比2018年预算增加2.13万元，增长300.00
%，增长原因主要是人事变动，新增6人。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年一般公共预算基本支出70.27万元，其中：
工资福利支出62.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.16万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州洪林现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州洪林现代农业示范区管委会2019年收支总预算208.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年收入预算208.27万元，其中：一般公共预算拨款收入208.27万元，占100%，比2018年预算增加18.23万元，增长9.59%，增长原因主要是单位人事变动新增6人，事业运行经费增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加，卫生健康支出增加。
政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是没有安排政府性基金拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是没有财政专户管理非税收入。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年支出预算208.27万元，比2018年预算增加18.23万元，增长9.59%，增长原因主要是单位人事变动新增6人，事业运行经费增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加，卫生健康支出增加。
其中，基本支出70.27万元，占33.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出138万元，占66.26%，主要用于示范区基础设施维修维护、省级现代产业园等申报、招商引资等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年无批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年机关运行经费财政拨款预算45万元，比2018年增加5万元，增长12.5%，增长主要原因是人事变动人员增加，日常办公区维修、取暖费等开支增加。
（三）政府采购情况。
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州洪林现代农业示范区管委会0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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