宣州洪林现代农业示范区管委会

                            2018年部门预算

  

 

 

 

 

 

 

 

                                    2018年2月

 

 

 

                                      目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣州洪林现代农业示范区管委会2018年收支预算总表

2. 宣州洪林现代农业示范区管委会2018年收入预算总表

3. 宣州洪林现代农业示范区管委会2018年支出预算总表

4. 宣州洪林现代农业示范区管委会2018年财政拨款收支预算总表

5. 宣州洪林现代农业示范区管委会2018年一般公共预算支出预算表

6. 宣州洪林现代农业示范区管委会2018年一般公共预算基本支出预算表

7. 宣州洪林现代农业示范区管委会2018年政府性基金预算支出预算表

8. 宣州洪林现代农业示范区管委会2018年部门国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。

（二）负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。

（三）负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。

（四）负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣州洪林现代农业示范区管委会2018年度部门预算包括本级公益一类事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州洪林现代农业示范区管委会	公益一类事业单位

 

宣州洪林现代农业示范区管委会2018年度部门预算包括编制11人，目前在职4人；内设办公室、招商办、社会事务发展办、规划建设办4个科室。

三、2018年度主要工作任务

1、加快农产品（食品）加工园建设。和相关部门积极推介，加快“PPP”模式的前期准备工作，起步区500亩基础设施建设全面开工，早日实现“五通一平”，为入驻企业尽早开工建设提供保障。

2、加快农业内部融合进程。持续推广稻渔综合种养模式，由“稻虾轮作”拓展到“稻鳅、稻鳝、稻蟹”等多种混养基地，打造具有示范区特色的绿色“稻渔”品牌。同时推进农业与旅游、教育、文化等产业深度融合，促进一二三产业融合发展。

3、扎实做号召商引资工作。依托宣州区食品加工园平台，着力引进和培育食品加工企业，逐步打造食品加工集中区，加大果蔬精深加工产品开发力度，形成产供销一体化的现代农业加工业基地。

4、积极推进园区三产发展。制定示范区旅游发展总体规划，培育好鲜可达、棋盘塔等项目，推进休闲观光农业加快发展。

 

 

                                       第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1
	宣州洪林现代农业示范区管委会2018年收支预算总表
	单位名称：宣州洪林现代农业示范区管委会			单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	一、一般公共预算拨款收入	190.04	一、一般公共服务支出
	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
	三、国有资经营预算拨款收入		三、国防支出
	四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
	五、其他收入		五、教育支出
	事业收入		六、科学技术支出
	经营收入		七、文化体育与传媒支出
	上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2.11
	附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
	其他		十、医疗卫生与计划生育支出	0.71
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出	185.53
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探电力信息等支
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	1.69
			二十一、粮油物资储备支出
	本年收入合计	190.04	二十二、预备费
	上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
			二十四、其他支出
			二十五、债务发行费用支出
			本年支出合计	190.04
			结转下年
	收入总计	190.04	支出总计	190.04
	注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

                                                                                                                                                                                                                                                             部门公开表2

宣州洪林现代农业示范区管委会2018年收入预算总表
单位名称：宣州洪林现代农业示范区管委会                                                                                                                                                   单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	190.04		190.04
	社会保障和就业支出	2.11		2.11
	行政事业单位离退休	2.11		2.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11		2.11
	医疗卫生与计划生育支出	0.71		0.71
	行政事业单位医疗	0.71		0.71
2101102	事业单位医疗	0.71		0.71
	农林水支出	185.53		185.53
	农业	185.53		185.53
2130121	农业结构调整补贴	30.00		30.00
2130199	其他农业支出	155.53		155.53
	住房保障支出	1.69		1.69
	住房改革支出	1.69		1.69
2210201	住房公积金	1.36		1.36
2210202	提租补贴	0.33		0.33
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

                                                                                                                                      部门公开表3

 

宣州洪林现代农业示范区管委会2018年支出预算总表
单位名称：宣州洪林现代农业示范区管委会				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	190.04	22.04	168.00
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11
20805	行政事业单位离退休	2.11	2.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11
210	医疗卫生与计划生育支出	0.71	0.71
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71
213	农林水支出	185.53	17.53	168.00
21301	农业	185.53	17.53	168.00
2130121	农业结构调整补贴	30.00		30.00
2130199	其他农业支出	155.53	17.53	138.00
221	住房保障支出	1.69	1.69
22102	住房改革支出	1.69	1.69
2210201	住房公积金	1.36	1.36
2210202	提租补贴	0.33	0.33
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                               部门公开表4

宣州洪林现代农业示范区管委会2018年财政拨款收支预算总表
单位名称：宣州洪林现代农业示范区管委会						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出
(一)一般公共预算拨款		二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	190.04	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	190.04	七、文化体育与传媒支出
经常性收入预算拨款	190.04	八、社会保障和就业支出	2.11	2.11
国库管理非税收入		九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		十、医疗卫生支出	0.71	0.71
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	185.53	185.53
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1.69	1.69
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	190.04	支出总计	190.04	190.04
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

 

                                                                                                                                                               部门公开表5

宣州洪林现代农业示范区管委会2018年一般公共预算支出预算表
	单位名称：宣州洪林现代农业示范区管委会			单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	190.04	22.04	168.00
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11
20805	行政事业单位离退休	2.11	2.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11
210	医疗卫生与计划生育支出	0.71	0.71
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71
213	农林水支出	185.53	17.53	168.00
21301	农业	185.53	17.53	168.00
2130121	农业结构调整补贴	30.00		30.00
2130199	其他农业支出	155.53	17.53	138.00
221	住房保障支出	1.69	1.69
22102	住房改革支出	1.69	1.69
2210201	住房公积金	1.36	1.36
2210202	提租补贴	0.33	0.33

 

                                                                                                                                                                      部门公开表6

宣州洪林现代农业示范区管委会2018年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：宣州洪林现代农业示范区管委会		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	22.04
	工资福利支出	15.50
30101	基本工资	4.98
30102	津贴补贴	5.11
30103	奖金	0.42
30107	绩效工资	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71
30113	住房公积金	1.36
	商品和服务支出	6.54
30202	印刷费	0.08
30205	水费	0.01
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.02
30209	物业管理费	0.01
30211	差旅费	0.03
30228	工会经费	0.13
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	6.00

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 部门公开表7

宣州洪林现代农业示范区管委会2018年部门国有资本经营预算支出预算表
单位名称：宣州洪林现代农业示范区管委会					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注： 宣州洪林现代农业示范区管委会没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，故本表无数据

 

                                    第三部分 2018年部门预算情况说明

      一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    宣州洪林现代农业示范区管委会2018年财政拨款收支预算190.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款190.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入190.04万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2.11万元，占1.11%；医疗卫生与计划生育支出0.71万元，占0.37%；农林水支出185.53万元，占97.63%；住房保障支出1.69万元，占0.89%。

      二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

   （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣州洪林现代农业示范区管委会2018年一般公共预算拨款190.04万元，比2017年预算拨款增加16.46万元，增长9.48%，增长原因主要是园区招商引资任务重、迎接省级及国家级考核工作任务多，增加招商引资经费和园区专项工作经费。

   （二）一般公共预算拨款结构情况。

    社会保障和就业支出2.11万元，占1.11%；医疗卫生与计划生育支出0.71万元，占0.37%；农林水支出185.53万元，占97.63%；住房保障支出1.69万元，占0.89%。

   （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

    1.“社会保障和就业”2018年预算2.11万元，比2017年预算减少1.01万元，减少32.37%，减少原因主要是事业单位人员的调出。其中： “行政事业单位离退休”预算2.11万元，主要用于所属全额拨款事业单位在职人员养老保险缴费支出。

    2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0.71万元，比2017年预算减少0.3万元，减少29.7%，减少原因主要是事业单位人员调出。其中：“事业单位医疗”预算0.71万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

    3.“农林水支出”2018年预算185.53万元，比2017年预算增加18.51万元，增长11.08%，增长原因主要是2018年度园区迎接省级、国家级考核任务多，招商引资任务重，增加招商引资经费和园区专项工作经费等。其中:“农业结构调整补贴”预算30万元，主要用于国家现代农业产业园申报工作经费的支出； “其他农业支出”预算155.53万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出。

    4.“住房保障支出”2018年预算1.69万元，比2017年预算减少0.74万元，减少30.45%，减少原因主要是事业单位人员调出。其中：“住房公积金”预算1.36万元，“提租补贴”预算0.33万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

           三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    宣州洪林现代农业示范区管委会2018年一般公共预算基本支出22.04万元，其中：

工资福利支出15.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出6.54万元，主要包括：印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 

       四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    宣州洪林现代农业示范区管委会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    宣州洪林现代农业示范区管委会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      六、关于2018年收支预算总体情况说明

    按照综合预算管理原则，宣州洪林现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州洪林现代农业示范区管委会2018年收支总预算190.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

      七、关于2018年收入预算情况说明

    宣州洪林现代农业示范区管委会2018年收入预算190.04万元，其中：一般公共预算拨款收入190.04万元，占100%，比2017年预算增加16.46万元，增长9.48%，增长原因主要是园区招商引资任务重、迎接省级及国家级考核工作任务多，增加招商引资经费和园区专项工作经费等；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元。

      八、关于2018年支出预算情况说明

   宣州洪林现代农业示范区管委会2018年支出预算190.04万元，比2017年预算增加16.46万元，增长9.48%，增长原因主要是园区招商引资任务重、迎接省级及国家级考核工作任务多，增加招商引资经费和园区专项工作经费等。其中，基本支出22.04万元，占11.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出168万元，占88.40%，主要用于园区转型及升级等支出。

      九、其他重要事项情况说明

   （一）项目及绩效目标情况。

    宣州洪林现代农业示范区管委会2018年无批复绩效目标的项目。

   （二）机关运行经费。

    宣州洪林现代农业示范区管委会2018年机关运行经费财政拨款预算40万元，主要用于保障洪林管委会办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

   （三）政府采购情况。

    宣州洪林现代农业示范区管委会2018年政府采购预算总额12万元，为政府采购货物预算12万元，。

   （四）国有资产占有使用情况。

    宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

   （五）绩效目标设置情况。

    宣州洪林现代农业示范区管委会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

                                    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。