宣州洪林现代农业示范区管委会2017年部门预算

一、主要职责

（一）负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。

（二）负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。

（三）负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。

（四）负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门概况

宣州洪林现代农业示范区管委会内设办公室、招商办、社会事务发展办、规划建设办4个科室，2017年度部门预算包括编制11人，目前在职7人。 

三、2017年度主要工作任务

2017年，我们的工作思路是“围绕一个目标，实现五个突破”，毫不动摇狠抓落实，做好似下方面的工作，切实完成区委、区政府各项工作任务，实现争创国家级现代农业示范区这一目标。

一是实现基础建设新突破。主动融入各涉农项目，力争工程建设设计更合理，更符合入园企业需要，搭建更好平台吸引落户。重点做好水毁工程重建和提升，确保基础设施更完善，推进园区加快发展。已整合项目资金 1893万元，综合治理土地1.16 万亩，清淤坑塘 2 座,配套放水涵 2 座，衬砌农渠 25.765km，衬砌斗渠 2.049km，配套农渠节制闸 55 座，农渠放水口 289 座，溢流坝 6 座，下田涵 52 座，新建汽车荷载公路Ⅱ级桥梁金沙桥1座。用好区财政安排的906万元资金，踏实做好基础设施灾后重建和改善。

二是实现休闲观光农业新突破。加快旅游基础设施建设，服务好鲜可达精致农场、台湾精致农业体验园、棋盘塔生态农业园，全力保障企业快速成型。保障好3000亩“虾稻轮作”区、150亩台湾精致农业体验区、100亩红心火龙果采摘区建设，形成新的旅游观光点。结合洪林镇旅游发展规划，打造新的旅游景区，推动一二三产融合加快发展。

三是实现园区科技含量新突破。全力确保萧文涌博士团队项目落户及科研成果转化，优先扶持1万亩生物菌土壤改良项目，建立台湾农业技术和资金的聚集平台，推动园区加快向现代生态型农业转型。建立农产品检测中心，为园区乃至宣州农产品贴好“安全标签”。争取皖江禽产业研究院正式落户园区并开展工作，做好“星创天地”平台建设。完成萧文涌博士和安农大团队安徽省2017年重点研究与开发计划项目申报，推动科技不断进步。积极做好国家级农业科技园区第一轮滚动审核检查工作。

四是实现农产品（食品）加工园区建设新突破。完成加工园区基础设施项目和起步区路网管网项目编制。将招商引资的重点放在与农业加工型企业的对接，积极争取更加优惠的落户政策，农产品（食品）加工区完成500亩土地征用及路网、管网建设，与洪林镇密切配合，配套建设污水处理厂和天然气液化站，争取35KV变电所立项，力争落户3家加工型企业，开工2家。尽全力保障安徽福宣生物科技股份有限公司、和超禽业投产，带动园区总产值达到15亿元。

五是实现招商引资新突破。充实专业招商分队力量，坚持依靠专业招商十二分队定点招商，紧盯苏浙沪、台湾地区，紧盯中国食品工业百强企业及省级以上农业产业化龙头企业，争取引大引强。同时依托入园台商“以商招商”，发挥号召商顾问作用，争取更多台资企业进驻园区，打造台商创业经济园。  

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，宣州洪林现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州洪林现代农业示范区管委会2017年收支总预算173.58万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

五、2017年收入预算情况

宣州洪林现代农业示范区管委会2017年收入预算173.58万元，其中：财政拨款收入173.58万元，占100%。

六、2017年支出预算情况

宣州洪林现代农业示范区管委会2017年支出预算173.58万元，其中：基本支出23.58万元，占13.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150万元，占86.42%，主要用于农业发展等支出。

七、2017年财政拨款预算情况

宣州洪林现代农业示范区管委会2017年财政拨款预算173.58万元，其中：农林水支出167.02万元，占96.22%；社会保障和就业支出3.12万元，占1.8%；医疗卫生与计划生育支出1.01万元，占0.58%；住房保障支出2.43万元，占1.4%。具体情况如下：

（一）“农林水支出”2017年度预算167.02万元，比2016年财政拨款预算增加109.02万元，增加187.97%，主要原因是直接将“农业结构调整补贴”科目100万元的经费纳入到2017年预算支出。

（二）“社会保障和就业支出” 2017年度预算3.12万元，比2016年财政拨款预算增加3.12万元，增长100%，主要是机关事业单位养老保险制度的改革，将“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目纳入预算支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年度预算1.01万元，比2016年财政拨款预算增加1.01万元，增长100%，主要是机关事业单位将职工的基本医疗保险纳入预算范围内。

（四）“住房保障支出”2017年度预算2.43万元，比2016年财政拨款预算增加0.23万元，增长10.45%，主要是工资调整后住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算1.94万元，“提租补贴”预算0.49万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：本单位包括2017年机关运行经费财政拨款预算50万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2.政府采购情况：本单位2017年预算未安排政府采购。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

           （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。