宣州区统计局2018年支出预算总表
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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332.46
|
169.96
|
162.50
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
285.07
|
122.57
|
162.50
|
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20105
|
统计信息事务
|
285.07
|
122.57
|
162.50
|
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2010501
|
行政运行（统计信息事务）
|
122.57
|
122.57
|
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2010502
|
一般行政管理事务（统计信息事务）
|
21.50
|
|
21.50
|
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2010505
|
专项统计业务
|
42.00
|
|
42.00
|
|
2010506
|
统计管理
|
38.00
|
|
38.00
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
57.00
|
|
57.00
|
|
2010508
|
统计抽样调查
|
4.00
|
|
4.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
21.07
|
21.07
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
21.07
|
21.07
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
21.07
|
21.07
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.86
|
8.86
|
|
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21011
|
行政事业单位医疗
|
8.86
|
8.86
|
|
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2101101
|
行政单位医疗
|
8.86
|
8.86
|
|
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221
|
住房保障支出
|
17.46
|
17.46
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.46
|
17.46
|
|
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2210201
|
住房公积金
|
13.58
|
13.58
|
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2210202
|
提租补贴
|
3.88
|
3.88
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|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
部门公开表4
宣州区统计局2018年财政拨款收支预算总表
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收入
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支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
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一、上年结转
|
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一、一般公共服务支出
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285.07
|
285.07
|
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(一)一般公共预算拨款
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二、外交支出
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(二)政府性基金预算拨款
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三、国防支出
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(三)国有资本经营预算拨款
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四、公共安全支出
|
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五、教育支出
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二、本年收入
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332.46
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六、科学技术支出
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（一）一般公共预算拨款
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332.46
|
七、文化体育与传媒支出
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经常性收入预算拨款
|
332.46
|
八、社会保障和就业支出
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21.07
|
21.07
|
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国库管理非税收入
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九、社会保险基金支出
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（二）政府性基金预算拨款
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十、医疗卫生支出
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8.86
|
8.86
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（三）国有资本经营预算拨款
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探电力信息等支
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
|
17.46
|
17.46
|
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、预备费
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二十三、国债还本付息支出
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二十四、其他支出
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二十五、债务发行费用支出
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结转下年
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|
收入总计
|
332.46
|
支出总计
|
332.46
|
332.46
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注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。
部门公开表5
宣州区统计局2018年一般公共预算支出预算表
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功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
332.46
|
169.96
|
162.50
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
285.07
|
122.57
|
162.50
|
|
20105
|
统计信息事务
|
285.07
|
122.57
|
162.50
|
|
2010501
|
行政运行（统计信息事务）
|
122.57
|
122.57
|
|
|
2010502
|
一般行政管理事务（统计信息事务）
|
21.50
|
|
21.50
|
|
2010505
|
专项统计业务
|
42.00
|
|
42.00
|
|
2010506
|
统计管理
|
38.00
|
|
38.00
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
57.00
|
|
57.00
|
|
2010508
|
统计抽样调查
|
4.00
|
|
4.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
21.07
|
21.07
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
21.07
|
21.07
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
21.07
|
21.07
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.86
|
8.86
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.86
|
8.86
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.86
|
8.86
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.46
|
17.46
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.46
|
17.46
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.58
|
13.58
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.88
|
3.88
|
|
部门公开表6
宣州区统计局2018年一般公共预算基本支出预算表
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
169.96
|
|
|
工资福利支出
|
156.69
|
|
30101
|
基本工资
|
54.55
|
|
30102
|
津贴补贴
|
48.88
|
|
30103
|
奖金
|
4.55
|
|
30107
|
绩效工资
|
5.20
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
21.07
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
8.28
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.58
|
|
30113
|
住房公积金
|
13.58
|
|
|
商品和服务支出
|
12.69
|
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
|
30202
|
印刷费
|
0.20
|
|
30206
|
电费
|
1.10
|
|
30207
|
邮电费
|
0.21
|
|
30211
|
差旅费
|
0.20
|
|
30215
|
会议费
|
0.49
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.40
|
|
30228
|
工会经费
|
1.32
|
|
30229
|
福利费
|
0.09
|
|
30239
|
其他交通费用
|
7.68
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.50
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.58
|
|
30302
|
退休费
|
0.58
|
部门公开表7
宣州区统计局2018年政府性基金预算支出预算表
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
本年政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据。
部门公开表8
宣州区统计局2018年部门国有资本经营预算支出预算表
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据。
第三部分，2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2018年宣州区统计局财政拨款收支预算332.46万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入。支出预算332.46万元，收支平衡。支出按功能分类分为：一般公共服务支出285.07万元，占85.75%；社会保障和就业支出21.07万元，占6.34%；医疗卫生支出8.86万元，占2.66%；住房保障支出17.46万元，占5.25%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区统计局2018年一般公共预算拨款332.46万元，比2017年预算拨款减少98.87万元，减少22.92%，减少原因主要是2017年发放第三次全国农业普查指导员及普查员两员补贴。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出285.07万元，占85.75%；社会保障和就业支出21.07万元，占6.34%；医疗卫生支出8.86万元，占2.66%；住房保障支出17.46万元，占5.25%
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算285.07万元，比2017年预算减少105.99万元，减少27.1%，减少原因主要是2017年发放第三次全国农业普查指导员及普查员两员补贴。其中:“行政运行”预算122.57万元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算21.5万元，主要用于本单位统计信息等事务方面的项目支出；“专项统计业务”预算42万元，主要用于统计机关在日常业务之外开展专项统计工作等支出；“统计管理”预算38万元，主要用于统计信息化建设及统计执法等支出；“专项普查活动”预算57万元，主要用于第四次全国经济普查支出；“统计抽样调查”预算4万元，主要用于开展各类统计调查工作支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算21.07万元，比2017年预算增加2.16万元，增长11.42%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。全部为“归口管理的行政单位离退休”预算，用于本单位退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算8.86万元，比2017年预算增加2.71万元，增长44.07%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“职工基本医疗保险缴费”预算6.85万元，主要用于本单位基本医疗保险费方面的支出；“退休人员医疗保险缴费”预算1.25万元，主要用于退休人员基本医疗保险费的支出；公务员医疗补助缴费0.58万元，主要用于公务员医疗补助费；职工补充医疗保险0.18万元。
4.“住房保障支出”2018年预算17.46万元，比2017年预算增加2.25万元，增长14.79%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算13.58万元，“提租补贴”预算3.88万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区统计局2018年一般公共预算基本支出169.96万元，其中：工资福利支出156.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出12.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.58万元，主要包括退休费等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区统计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，宣州区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区统计局2018年收支总预算332.46万元，全部为一般公共预算拨款收入，没有政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、关于2018年收入预算情况说明
宣州区统计局2018年预算332.46万元，比2017年预算拨款减少98.87万元，减少22.92%，减少原因主要是2017年发放第三次全国农业普查指导员及普查员两员补贴。
七、关于2018年支出预算情况说明
宣州区统计局2018年支出预算也是332.46万元，比2017年预算拨款减少98.87万元，减少22.92%，减少原因同上所述。其中，基本支出169.96万元，占51.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出162.5万元，占48.88%，主要用于统计、信息事务方面等支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算171.31万元，主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
本局没有安排2018年政府采购。
（四）国有资产占有使用情况。
本局没有国有资产占用使用情况，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区统计局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
七、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
宣州区统计局
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