第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支总体情况
按照综合预算管理的原则，宣州区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区供销社2018年收支总预算132.25万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出和住房保障支出等。
二、2018年部门收入预算情况
宣州区供销社2018年部门收入预算132.25万元，全部为财政拨款收入132.25万元，占100%。比2017年减少0.23万元，减少0.17%，主要减少原因2018年津贴补贴预算减少等。
三、2018年部门支出预算情况
宣州区供销社2018年部门支出预算132.25万元，比2017年减少0.23万元，减少0.17%，主要减少原因2018年津贴补贴预算减少等。其中：基本支出124.75万元，占94.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7.50万元，占5.67%，主要用于招商引资项目支出。
四、2018年财政拨款收支总体情况
宣州区供销社2018年部门收入预算132.25万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为:全部为2018年财政拨款收入132.25万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.70万元，占11.11%；医疗卫生与计划生育支出8.91万元，占6.74%；商业服务业等支出95.55万元，占72.25%；；住房保障支出13.09万元，占9.89%。
五、一般公共预算财政拨款情况
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区供销社2018年一般公共预算财政拨款132.25万元，比2017年预算拨款减少0.23万元，减少0.17%，主要减少原因2018年津贴补贴预算减少等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出14.70万元，占11.11%；医疗卫生与计划生育支出8.91万元，占6.74%；商业服务业等支出95.55万元，占72.25%；住房保障支出13.09万元，占9.89%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1、“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算14.70万元，比2017年财政拨款预算减少0.59万元，减少3.88%，减少原因主要是2018年养老保险缴费预算减少。
2、“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算8.91万元，比2017年预算增加3.97万元，增长80.36%，增长原因主要是医疗保险从2017年开始由财政统一缴纳改为单位缴纳。2018年预算8.91万元全部为“行政单位医疗”预算，主要用于区社机关医疗保障方面的支出。
3、“商业和服务业等支出”2018年财政拨款预算95.55万元，比2017年财政拨款预算减少3.73万元，减少3.75%，减少原因主要是2018年工资及津补贴预算减少等。其中“行政运行”预算88.05万元，主要用于保障社机关正常运转的基本支出。“一般行政管理事务”预算7.50万元，主要用于招商引资项目支出。
4、“住房保障支出”2018年财政拨款预算13.09万元，比2017年财政拨款预算增加0.12万元，增加0.92%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算9.51万元，“提租补贴”预算3.58万元，主要用于区供销社机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区供销社2018年一般公共预算基本支出124.75万元，其中：工资福利支出112.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出10.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.18万元，主要包括：退休费、生活补助等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
宣州区供销社2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
宣州区供销社2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。宣州区供销社2018年度机关运行经费预算安排10.20万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。
（二）政府采购情况。宣州区供销社2018年政府无采购预算
（三）国有资产占有使用情况。宣州区供销社公车改革后没有公务用车。我社无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效情况。宣州区供销社2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
宣城市宣州区供销合作社
2018年2月8日
宣州区供销社
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