部门公开表10
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宣州区商务局2019年部门政府购买服务支出表
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共
预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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合计
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年度
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18.00
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18.00
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阿里巴巴农村淘宝项目
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非政府采购
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2019
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18.00
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18.00
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区商务局2019年财政拨款收支预算387.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款387.78万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入387.78万元，上年结转0元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出288.78万元，占74.47%；社会保障和就业支出49.74万元，占12.83%；卫生健康支出22.14万元，占5.71%；住房保障支出27.12万元，占6.99%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区商务局2019年一般公共预算拨款387.78万元，比2018年预算拨款减少1.31万元，下降0.34%，主要原因：一般公共服务支出增加了5.44万元，社会保障和就业支出减少了3.88万元，基本与2018年预算拨款没有较大变动。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出288.78万元，占74.47%；社会保障和就业支出49.74万元，占12.83%；卫生健康支出22.14万元，占5.71%；住房保障支出27.12万元，占6.99%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算169.28万元，比2018年预算减少5.52万元，下降3.16%，下降原因主要是2018年7月份一名在职人员转退休，调出两名行政编制人员，工资总额有所减少。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算119.5万元，比2018年预算增加0.08万元，基本与2018年预算持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算49.74万元，比2018年预算增加3.88万元，增长8.46%，增长原因主要是2018年7月份增加了一名退休人员。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算29.17万元，比2018年预算增加0.28万元，增长0.97%，基本与2018年预算持平。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算22.14万元，比2018年预算增加0.63万元，增长2.93%，基本与2018年预算持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算18.10万元，比2018年预算减少0.63万元，下降3.36%，基本与2018年预算持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算9.02万元，比2018年预算增加0.25万元，增长2.85%，基本与2018年预算持平。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区商务局2019年一般公共预算基本支出268.28万元，其中：
工资福利支出220.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出16.26万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助31.79万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区商务局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区商务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区商务局2019年收支总预算387.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣州区商务局2019年收入预算387.78万元，全部为一般公共预算拨款，比2018年预算拨款减少1.31万元，下降0.34%，主要原因：一般公共服务支出增加了5.44万元，社会保障和就业支出减少了3.88万元，基本与2018年预算拨款没有较大变动。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣州区商务局2019年支出预算387.78万元，比2018年预算拨款减少1.31万元，下降0.34%，基本与2018年预算支出持平。其中，基本支出268.28万元，占69.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出119.50万元，占30.82%，主要用于发挥商贸经济主管部门职能。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
无
（二）机关运行经费。
宣州区商务局2019年机关运行经费财政拨款预算16.26万元，比2018年减少2.16万元，下降11.73%，下降主要原因是行政编制人员减少，降低了其他交通费用2.1万元。
（三）政府采购情况。
宣州区商务局2019年各单位政府采购预算总额0元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，宣州区商务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区商务局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣州区商务局
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